一、单位基本情况

（一）职能职责

1﹒贯彻执行交通行业的法律法规和方针政策，拟订全区交通行业发展计划，经区政府批准后组织实施。

2﹒根据国家、市、区的总体布局及发展规划，会同有关部门组织编制全区综合交通运输体系规划，行业发展规划、中长期计划、交通枢纽发展规划，并组织实施。承担综合交通运输统计工作。参与拟订物流业发展规划。

3﹒负责全区交通运输行业管理，培育和管理交通运输市场。综合平衡全区交通运力，负责全区公路、铁路、民航、水运、轨道交通等各种交通运输方式的衔接协调工作。承担市级及以上公路、铁路、机场等重大重点项目的建设协调。对重点物资和紧急客货运输进行调控，负责交通战备工作。

4﹒贯彻执行国家、市交通基础设施建设和管理的政策以及交通基础设施建设规范和技术标准。承担全区交通基础设施建设管理和建设市场的监管责任。按规定权限做好自然保护地内交通建设项目规划和审批工作。负责公路养护、航道养护和维护。承担城市规划建成区范围内国道（北二环路、璧青路）的道路桥梁安全和路政执法等职责，以及养护资金的申报。负责交通工程项目招标投标的监督管理。负责交通工程建设项目的质量监督管理，本行业工程建设项目合同签订后的监督管理，依法查处违法违规行为。

5﹒承担全区公路路政和运政管理责任。负责全区客货运输行业管理及城乡客运、轨道客运、出租汽车、搬运装卸、运输服务、联运服务、集装箱运输、旅游汽车、汽车维修、机动车驾驶员培训及驾驶学校行业管理。

6﹒承担航运运政、水上交通安全监督管理责任。负责全区船舶检验、船舶驾驶证照审核、水运设施维护及航道养护等水运行业的监督管理，负责承担渔船检验监督管理职责，负责自然保护地水上交通的安全监督管理。依法组织或参与水上交通安全事故调查处理工作。

7﹒负责交通运输系统内公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、地方海事行政、工程质量监督管理等执法，具体执法交由区交通运输综合行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。

8﹒指导交通行业的体制改革和结构调整，负责交通企业的行业管理。负责所属单位国有资产的监督管理。

9﹒推动交通行业科技进步，负责新技术、新工艺和新材料在交通行业的推广和应用。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。组织和管理交通运输行业信息化建设。指导交通行业职业技能和培训工作。

10﹒指导交通行业安全生产和应急管理工作，负责本行政区域内地方铁路安全的行业监督管理，协调配合全区交通重大、特别重大突发公共事件的应急管理和处置。

11﹒承担交通行业精神文明建设责任，负责交通行业宣传工作。

（二）单位构成

本单位内设机构7个：办公室、财务审计科、法制安监科（港航管理科）、建设管理科（交通工程招投标办公室）、运输管理科、行政审批科、铁路民航科。机关行政编制14名，设主任1名，副主任3名，科级领导职数7名。机关后勤服务人员事业编制1名。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数11751.84万元，其中：一般公共预算拨款11734.48万元，政府性基金预算拨款17.36万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加8759.85万元，主要是一般公共预算拨款增加10506.09万元，政府性基金预算拨款增减少1746.24万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数11751.84万元，其中：社会保障和就业支出105.49万元，卫生健康支出28.97万元，城乡社区支出169.14万元，交通运输支出11422.62万元，住房保障支出25.62万元；支出比2024年增加8759.85万元，主要是基本支出减少17.86万元，项目支出增加8777.71万元。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入11734.48万元，一般公共预算财政拨款支出11734.48万元，比2024年增加10506.09万元。其中：基本支出447.78万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少17.86万元，主要原因是2024年2月退休2名改非领导，9月份新调入2名年青干部；项目支出11286.70万元，主要用于交通工程项目建设支出，比2024年增加10523.95万元，主要原因是中央车购税结转资金用于交通工程建设项目资金支付。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年政府性基金预算财政拨款收入17.36万元，政府性基金预算支出17.36万元，主要用于铁路高质量发展专项资金，比2024年减少1746.24万元，主要原因是2025年高铁换乘枢纽、九永高速、市郊铁路尖璧段、黛山大道南延线、合璧津高速、永璧高速等项目征地拆迁过渡费财政未安排预算，已移交区征地拆迁事务中心支付。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算3.55万元，比2024年减少3.31 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费0.55万元，比2024年减少2.81万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，严控“三公”经费，减少不必要公务接待开支；公务用车运行维护费3万元，比2024年减少0.50万元，主要原因是财政统一调减公务车运行维护费预算标准；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是没有公务用车购置需求预算安排。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费71万元，比2024年减少10.87万元，主要原因为财政调减人均公用经费预算标准；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额2.40万元：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购2.40万元：政府采购货物预算2.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款11286.70万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位共有车辆1辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：徐光圣   联系方式：023-41410062