一、部门基本情况

（一）主要职能

本单位负责贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策、决策部署和市委、区委工作要求，把坚持和加强党对民政工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

1.贯彻执行民政工作法律、法规和方针政策，研究提出民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

2.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3.贯彻执行社会救助政策措施，统筹社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

4.负责行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、标准的贯彻执行，负责行政区划设立、撤销、调整、更名及政府驻地迁移的报批工作，负责辖区内行政区域界线的勘定和管理工作，负责地名管理工作，负责毗邻区县行政区划边界线的管护工作。协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作。

5.负责婚姻管理政策的组织实施，推进婚俗改革。

6.负责殡葬管理政策、服务规范的组织实施，推进殡葬改革。

7.组织实施并协调落实国家和市积极应对人口老龄化、促进养老事业发展的政策措施，承担重庆市璧山区老龄工作委员会的日常事务。

8.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策措施并按标准组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。负责养老机构的备案、管理、监督工作。

9.负责残疾人权益保护政策的组织实施，推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10.负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准的组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11.负责全区慈善事业促进工作，组织、指导社会捐赠工作，协助管理福利彩票发行，按规定权限管理本级福利彩票公益金，指导福利彩票公益金的使用。

12.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构情况

本部门重庆市璧山区民政局内设七个科室，即：办公室、规划财务科、社会救助和慈善事业科、区划地名和法规科、社会事务和儿童福利科、养老服务和老龄工作科、社会组织管理科（行政审批科）。下设五个独立编制事业单位，分别是重庆市璧山区救助站、重庆市璧山区殡葬管理中心、重庆市璧山区康养服务指导中心、重庆市璧山区民政局婚姻登记处、重庆市璧山区社会救助服务中心。独立核算机关事业单位四个，分别是重庆市璧山区民政局、重庆市璧山区救助站、重庆市璧山区殡葬管理中心、重庆市璧山区康养服务指导中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数19034.05万元，其中：一般公共预算拨款17877.65万元，政府性基金预算拨款1146.4万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2024年增加1676.19万元，主要是一般公共预算拨款增加561.19万元（其中上年结转261.29万元），政府性基金预算拨款增加1115万元（其中上年结转218.6万元）。

（二）支出预算：2025年年初预算数19034.05万元，其中：一般公共服务支出17877.65万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出17744.42万元，卫生健康支出75.6万元，住房保障支出  67.63万元，其他支出1146.4万元；支出比2024年增加1676.19万元，主要是基本支出减少120.28万元，项目支出增加681.47万元，其他支出增加1115万元（其中上年结转218.6万元）。

按照我区预算管理要求，结转金额已纳入相应性质的资金收入中进行反映，上述收入包括2024年结转并编制到2025年预算的资金。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入17887.65万元，一般公共预算财政拨款支出17887.65万元，比2024年增加561.19万元。其中：基本支出1306.18万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少120.28万元，主要原因是2024年人员退休，人员工资等基本支出减少；项目支出16581.46万元，主要用于城乡最低生活保障、特困人员供养、临时救助、80岁以上老人生活补贴、残疾人两项补贴等重点工作，比2024年增加增加681.47万元，主要原因是老年福利支出增加。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年政府性基金预算财政拨款收入1146.4万元，政府性基金预算支出1146.4万元，主要用于社区居家养老全覆盖、精神障碍社区康复服务工作经费、困难群众居家适老化改造、80岁以上高龄老人营养补贴、镇街敬老院消防安全整治、区划地名管理工作项目、敬老院升级达标改造质保金等重点工作，比2024年增加1115万元，主要原因是福彩公益金区级分成资金上年未纳入年初预算，但是本年度纳入年初预算。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算14.6万元，比2024年减少2.45 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是未预算因公出国费用；公务接待费2.6万元，比2024年减少0.45万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费12万元，比2024年减少2万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务车费用；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格控制三公经费使用，未预算公务车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2025年一般公共预算财政拨款运行经费201.83万元，比2024年减少53.64万元，主要原因为厉行节约，严格控制机关运行经费；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、劳务费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额302.14万元：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  300.3万元；其中一般公共预算拨款政府采购90.04万元：政府采购货物预算1.84万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算88.2万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款16581.46万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中业务用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

部门预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

部门预算公开联系人：张兴念     联系方式：023-41405920