一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.贯彻执行人力资源和社会保障法律、法规、规章和方针政策,拟订相关发展规划、政策措施,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动措施,规范完善人力资源市场体系。综合管理全区人力资源市场、人力资源服务机构和人才流动调配工作。

3.负责促进就业再就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和措施,完善公共就业服务体系,贯彻落实面向城乡劳动者的职业技能培训制度,实施就业援助制度。负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

4.牵头推进覆盖城乡的多层次社会保障体系建设。贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险(含企业年金,下同)政策和标准;贯彻执行全市统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法;贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度;拟订养老、失业、工伤等相关社会保险基金预决算草案;会同有关部门实施全民参保计划。

5.牵头负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案并组织实施,保持就业形势总体稳定,维护相关社会保险基金安全。

6.贯彻执行劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,贯彻落实职工工作时间、休息休假和假期制度,贯彻执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。执行劳动人事争议调解仲裁法律、法规、政策和制度;组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处人力资源、社会保障违法案件。负责人力资源和社会保障领域执法,具体执法交由执法队伍承担,并以部门的名义统一执法。

7.牵头推进深化职称制度改革工作,负责全区专业技术人员的职称管理,组织实施各类专业技术职称考试、评审和聘用;贯彻执行专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策,按照管理权限负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,负责人才交流、人才引进、开发和管理服务工作。拟订吸引留学人员来(回)区工作或定居措施;组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度;贯彻落实职业资格制度,健全职业技能多元化评价措施。

8.牵头推进事业单位人事制度改革,按照管理权限,负责规范事业单位岗位设置、聘用合同等人事综合管理工作,负责事业单位工作人员(含机关工勤人员,下同)的聘用、任免、考核、晋升、培训、奖励、处分、辞聘解聘等工作;拟订事业单位工作人员管理制度并组织实施。

9.贯彻落实国家表彰奖励制度,按照管理权限,综合管理全区有关表彰奖励工作。

10.贯彻执行机关事业单位人员工资收入分配、津补贴政策和企业职工工资收入分配的调控政策、措施;贯彻执行机关企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障政策;贯彻执行机关企事业单位人员福利、工伤政策;贯彻执行企事业单位人员离退休政策。

11.贯彻执行农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.负责人力资源和社会保障领域国际交流与合作工作。

13.完成区委和区政府交办的其他任务。

(二)单位构成。

1.部门预算单位构成。根据《中共重庆市璧山区委、重庆市璧山区人民政府关于重庆市璧山区党政机构设置和政府职能转变的实施意见》(璧山委发〔2014〕18号)精神,设置重庆市璧山区人力资源和社会保障局,正处级。重庆市璧山区人力资源和社会保障局是主管全区人力资源和社会保障工作的区政府工作部门。内设机构10个:办公室、监察科、财务与基金监督科、就业促进与职业能力建设科(重庆市璧山区机关事业单位技术工人技术等级<岗位>考核办公室、重庆市璧山区人力资源和社会保障局国家职业技能鉴定所)、人力资源开发科、事业单位和专业技术人员管理科(重庆市璧山区职称改革办公室)、工资福利与退休管理科、社会保险管理科、劳动关系科、法规与仲裁科(行政审批科),内设机构为正科级。下属区社会保险事务中心(正处级)、区就业和人才服务中心(副处级)、区劳动人事争议仲裁院(正科级)3个参公事业单位。

2.部门人员构成。重庆市璧山区人力资源和社会保障局现有编制数48人,现有编内人员44名及临聘人员21名,其中重庆市璧山区人力资源和社会保障局行政编制数19人,工勤人员编制数1人,实有行政编制人员17人,工勤人员1人;区劳动人事争议仲裁院(正科级)参公编制数28人,实有人员26人。

二、单位决算收支情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况:2024年度收入总计1505.26万元,支出总计1505.26万元。收支较上年决算数减少635.87 万元,下降28.06%,主要原因是项目经费调整优化,2024年项目数量及规模较2023年有所缩减,同时严格控制一般性支出。

2.收入情况:2024年度收入合计1505.26万元,较上年减少635.87万元,下降28.06%。其中:财政拨款收入 1505.26万元,占100.00%;年初结转和结余0.00万元。收入变动主要因项目经费根据年度工作重点进行优化调整。

3.支出情况:2024年度支出合计1505.26万元,较上年减少635.87万元,下降28.06%。其中:基本支出 1282.47万元,占85.19%;项目支出222.78万元,占14.81%。结余分配0.00万元。支出变动主要与项目经费缩减及厉行节约要求相关。

4.结转结余情况:2024年度年末结转和结余0.00万元,较上年无变化。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计各1505.26万元,较2023年减少635.87万元,下降28.06%。主要原因是根据年度工作任务调整项目布局,压缩非重点项目经费,同时严格执行预算管控要求,优化资金配置。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况:2024年度一般公共预算财政拨款收入1505.26万元,较上年减少635.87万元,下降28.06%,主要因项目经费结构性调整;较年初预算数无增减,实现预算执行与年初计划精准匹配。年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况:2024年度一般公共预算财政拨款支出1505.26万元,较上年减少635.87万元,下降28.06%,主要因项目支出压缩;较年初预算数无增减,预算执行刚性较强。

3.结转结余情况:2024年一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年无变化。

4.支出结构情况:本单位2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下领域:

(1)社会保障和就业支出1357.67万元,占 90.20%,主要用于人力资源和社会保障管理事务、行政事业单位养老支出及其他生活救助等核心业务,保障就业服务、社保经办、人才管理等重点工作开展。

(2)卫生健康支出68.53万元,占4.55%,主要为行政单位医疗及公务员医疗补助支出,按实际缴费基数精准核算拨付。

(3)住房保障支出79.06万元,占5.25%,全部为住房公积金支出,严格按照政策标准执行。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1282.47 万元,其中:人员经费1097.12 万元,主要包括基本工资 224.98 万元、津贴补贴 153.38 万元、奖金 334.06 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 90.73 万元、职业年金缴费 45.37 万元、住房公积金 79.06 万元等,保障干部职工工资福利及社会保障待遇落实。公用经费185.35 万元,主要用于办公费 30.92 万元、邮电费 12.57 万元、工会经费 33.04 万元、公务用车运行维护费 4.28 万元、其他交通费用 39.76 万元等,较上年进一步压缩开支,通过无纸化办公、统筹出行等方式降低运行成本。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

(三)财政拨款“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度 “三公” 经费支出共计 5.07 万元,较年初预算数持平,较上年支出数减少 6.24 万元,下降 54.91%。主要原因是持续贯彻中央八项规定精神,从严控制 “三公” 经费开支,优化公务活动安排,实现经费支出稳步下降。

(二)“三公” 经费分项支出情况

1.因公出国(境)费用0.00 万元,较年初预算及上年支出均无变化,本年度未发生因公出国(境)活动。

2.公务车购置费0.00 万元,较年初预算及上年支出均无变化,本年度未购置公务用车。

3.公务车运行维护费4.28 万元,主要用于机要文件交换、市内业务检查等工作的车辆燃料费、维修费、保险费等。较上年减少 2.69 万元,下降 38.60%,主要因严格执行公务用车使用登记制度,减少非必要出行,降低运行成本。

4.公务接待费0.79 万元,主要用于接待兄弟区县人社局调研及接受上级部门检查指导的餐饮支出。较上年减少 3.55 万元,下降 81.79%,主要因强化接待审批管理,严格执行陪餐人数及开支标准,减少不必要接待活动。

四、其他需要说明的事项

(一)财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 0.00 万元,较上年无变化,主要通过线上会议、合并开会等方式减少会议开支;培训费支出 3.12 万元,主要用于干部职工业务能力提升培训,较上年减少 13.65 万元,下降 81.39%,主要因优化培训形式,采用线上授课、内部轮岗培训等低成本模式。

(二)机关运行经费情况说明

2024 年度机关运行经费支出 185.35 万元,主要用于办公费、邮电费、公务用车运行维护费等。较上年减少 127.27 万元,下降 40.71%,主要因严格执行经费管控措施,减少办公耗材采购、压缩差旅费等一般性开支。

(三)国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本单位共有车辆 2 辆,均为应急保障用车,无单价 100 万元(含)以上设备,资产配置合理且高效利用。

(四)政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出合计69.48万元,其中:货物支出1.18 万元(主要为办公设备购置),服务支出 68.30 万元(主要为信息化服务、委托业务等)。政府采购授予中小企业合同金额 69.48 万元,其中授予小微企业合同金额 69.48 万元,全面落实支持中小企业发展政策要求。

五、2024年度预算绩效管理情况说明

(一)单位自评情况

根据预算绩效管理要求,我局对11个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金222.78万元。从总体评价情况看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。

(二)部门绩效评价情况

详见附件1、附件2。

(三)财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余(含专用结余):指单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

谭晓旭023-85293150