一、单位基本情况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展。

2、承担辖区内常见病、多发病的诊治任务，接受下级医疗机构会诊申请和转诊。

3、开发和运用前沿技术，承担急危重症和疑难病症诊治任务。

4、做好“120”的指挥调度及院前急救工作，承担自然灾害、事故灾难、突发公共卫生事件和社会安全事件伤病人员的医疗救治任务。

5、承担医学院校理论及临床教学、住院医师规范化培训和毕业后继续医学教育任务。

6、开展医疗相关科学研究，推动医学科技成果转化应用。

7、指导帮助下级医疗机构提高医疗技术，解决疑难问题，为下级医疗机构培养卫生技术和管理人才。

8、掌握本区域疾病谱动态，开展疾病预防、保健、康复、健康教育服务与指导。

9、开展老年人和失能、半失能患者的护养服务。

10、承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

医院设置人力资源部、医务科、护理部等17个行管职能科室，医技科室6个、临床科室38个，编制床位1433张。2024年末有在岗职工1689人，离退休职工214人。在岗职工中在编职工618人，临聘职工1051人，退休返聘20人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数 117598.39 万元，其中：一般公共预算拨款 3977.97 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 113620.43 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比2024年增加7474.57万元，主要是一般公共预算拨款减少 465.85 万元，事业收入增加 7940.43 万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 117598.39 万元，其中：社会保障和就业支出 2631.86 万元，卫生健康支出 114322.21 万元，住房保障支出 644.32 万元；支出比2024年增加  7474.57 万元，主要是基本支出增加 3486.97 万元，项目支出增加3987.60万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入 3977.97 万元，一般公共预算财政拨款支出  3977.97 万元，比2024年减少 465.85 万元。其中：基本支出 603.82 万元，主要用于保障离退休人员补助等，比2024年减少 486.37 万元，主要原因是2025年财政基本补助未保障在编人员养老保险和职业年金补助；项目支出 3374.15 万元，主要用于医院迁建项目银行固贷支付利息、基本公共卫生、重大公共卫生以及医疗服务能力提升（卫生健康人才培养）等重点工作，比2024年增加20.52万元，主要原因是增加重大公共卫生和基本公共卫生一般公共预算财政拨款。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年政府性基金预算财政拨款收入0万元，政府性基金预算支出 0 万元，主要原因是2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，主要原因是2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2025年，财政未安排我院一般公共预算“三公”经费，“三公”经费在我院事业收入中列支。“三公”经费支出认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制三公经费。

2025年“三公”经费预算 0 万元，比2024年增加0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是没有预算安排因公出国（境）费用；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行上级的各项规定，严格压缩执行公务接待标准和频次；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行上级的各项规定，严格执行公务用车运行维护费用；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是我院2025年公务用车购置财政未安排一般公共预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额 9966.89 万元：政府采购货物预算5477.41 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 4489.48 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 385 万元：政府采购货物预算 385 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 3374.15 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位共有车辆11辆，其中业务用车3辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车（救护车）8辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

   单位预算公开联系人：罗凤      联系方式：023-41411840

附表：重庆市璧山区人民医院2025年单位预算公开套表