重庆市璧山区医疗卫生事务中心

2025年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位主要负责统筹医疗卫生机构发展建设、资源配置、绩效考核评价事务性工作；按规定具体承担卫生健康信息化、智慧医院建设、卫生健康宣传教育和网络完全维护等工作；协助主管部门统筹医疗卫生机构基本医疗、公共卫生、职业卫生、放射诊疗等协调发展，促进“医防融合”发展；协助主管部门统筹医疗卫生机构的财务核算、药品器械采购等事务性工作；承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

本单位于2020年4月经批准设立为公益一类全额拨款事业单位，主要为全区医疗卫生机构提供服务，目前设立编制12人，2024年末实有在职在编人员12人，其中主任1人，副主任1人，岗位设置有财务、医政医管、职业卫生、医养结合、信息管理员等岗位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025年年初预算数1784.08万元，其中：一般公共预算拨款1292.52万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金 0万元，事业收入资金491.56万元，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金 0万元，事业单位经营收入资金 0万元，其他收入资金  0万元；收入比2024年增加788.98万元，主要是一般公共预算拨款增加297.42 万元，事业收入资金增加491.56万元。

（二）支出预算：2025年年初预算数 1784.04万元，其中：社会保障和就业支出42.03万元，卫生健康支出 1731.33万元，住房保障支出10.72万元；支出比2024年增加788.98 万元，主要是基本支出减少2.58 万元，项目支出增加791.56万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

2025年一般公共预算财政拨款收入1292.52万元，一般公共预算财政拨款支出1292.52万元，比2024年增加297.42  万元。其中：基本支出242.52万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出，比2024年减少2.58万元，主要原因是日常办公费用减少；项目支出1050万元，主要用于基层卫生院设施设备采购600万元，房屋修缮150万元，重点学科发展及人才培养300万元重点工作，比2024年增加300万元，主要原因是增加了重点学科发展及人才培养300万元。

（二）政府性基金预算财政拨款收支。

2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致

（三）国有资本经营预算财政拨款收支。

2025年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年保持一致

四、“三公”经费情况说明

2025年“三公”经费预算2万元，与2024年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平，主要原因是我单位无因公出国（境）；公务接待费2.00万元，与2024年持平，主要原因是严格执行上级的各项规定，严格压缩执行公务接待标准和频次；公务用车运行维护费0.00万元，与2024年持平，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，与2024年持平，主要原因是我单位未购置公务车。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。（事业单位）

（二）政府采购情况。

2025年政府采购预算总额 492.06万元：政府采购货物预算  412.04万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算80.02 万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.50 万元：政府采购货物预算0.50  万元、政府采购工程预算0  万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2025年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款1050万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月，本单位共有车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。2025年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中业务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，特种专业技术用车0辆，执法执勤用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。单位根据以前年度预算安排、项目需求等情况合理预计。

（二）财政专户管理资金收入（教育收费收入）：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。单位根据教育收费标准、学生人数等合理预计。

（三）事业收入（不含教育收费）：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。单位根据本年度事业单位开展专业业务活动及其辅助活动计划，结合上年度收入等情况进行预计。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。单位结合上年度上级补助收入等情况进行预计。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。单位结合上年度附属单位上缴收入等情况商附属单位进行预计。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划,结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计。

（七）其他收入：指债务收入、投资收益等收入，单位根据情况合理预计，全部编入预算。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

   单位预算公开联系人：贾冬兵    联系方式：023-41522930

附表：重庆市璧山区医疗卫生事务中心2025年单位预算公开套表