区十七届人大三次

会议文件（三）

重庆市璧山区2018年预算执行情况

和2019年预算草案报告

重庆市璧山区财政局

各位代表：

受区人民政府委托，现将璧山区2018年财政预算执行情况和2019年财政预算草案的报告提请大会审查，并请各位政协委员提出意见。

一、落实区人大预算决议情况

2018年，在区委的正确领导下，全区深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，围绕建立现代财政制度，努力克服经济下行压力，紧盯财政工作目标新要求，深入推进“三大攻坚”和“八大行动计划”，全面推进财税体制改革、严格收支预算管理、完善财政监督机制，扎实做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，更加有力地服务于全区经济社会发展大局。现将2018年开展的主要工作报告如下：

（一）培育实体经济促发展

一是全面助推高新区、绿岛新区、农业科技园区发展建设，培育重点产业“支点”。二是落实财政扶持政策，突出第三产业发展补短板。三是坚持“创新+资本=新动力”经济逻辑，注重金融发展，支持企业技术创新，支持股权与产业融合，帮助重点企业进入资本市场，采取措施支持实体企业银行贷款，有力助推实体企业发展。四是大力支持完善“一生之城”功能，推动“绿城、水城、古城”更加高水准建设。五是深入实施以大数据、智能化为引领的创新驱动发展行动计划，安排了0.75亿元用于工业企业智能化改造，安排互联网+中小企业服务平台补助0.02亿元。六是安排中小微企业发展专项资金0.18亿元、企业研发投入补助0.32亿元。七是加大对中小微企业的金融支持力度，安排0.50亿元用于企业转贷应急周转金，安排2.00亿元用于工业企业流动性信用贷款风险补偿“资金池”，银行按1∶5发放信用贷，增加0.20亿元继续推进“助保贷、银政通、科技贷”，缓解企业流动资金压力。八是设立0.05亿元小额扶贫信贷风险补偿金。

（二）坚持优化结构抓收入

2018年，全区一般公共预算收入完成52.89亿元，下降5.4%，其中税收收入完成31.90亿元，增长14.1%，占一般公共预算收入的60.3%，比上年提升10.4个百分点，收入结构逐年优化。同时，向上争取资金完成23.9亿元，新引进金融机构8家，国有资产总额达650亿元。

（三）加大税收征管重落实

2018年，为进一步加强税收征管保障工作，确保税收收入应收尽收。区政府印发了《关于贯彻落实重庆市税收征管保障办法的意见》（璧山府发〔2018〕19号），区财政局、区税务局也联合印发了《重庆市璧山区税收征管保障工作考核办法的通知》（璧财发〔2018〕98号）确保税收征管保障办法切实落到实处。

（四）深化财政改革强管理

全面推进财政改革，确保预算编制科学、预算执行监督有力。一是全面实施了国库集中支付电子化改革，实现全区预算单位全覆盖。二是进一步完善了基本支出标准体系，促进基本支出编制更加科学。三是全面建立了全区预算三年滚动财政规划“项目库”，分年度测算项目支出需求，实行“零基预算”。四是稳步推进预算公开评审，加大部门预算编制公开、公平、公正力度，促进项目支出预算编制规范合理。五是加大财政存量资金统筹力度，建立了部门预算“零结转”制度。六是认真推进政府和部门预决算信息公开，严格实行统一部署、统一公开，接受人大、政协、审计等各方监督。七是开展财政重点专项资金绩效评价，强化预算绩效目标管理。八是切实加强政府性投资评审管理，2018年完成投资评审项目296个，送审金额16.67亿元，审减率达到8.66%。九是强化政府采购管理，完善政府采购目录，严格采购程序，强化采购监督。

（五）加强债务管控防风险

严格按照中央及市委关于地方政府债务管理规定，加强政府债务管理，全面开展政府隐形债务清理并接受审计部门审计，切实加强了全区债务管控。2018年市财政转贷地方政府债券7亿元，确保了全区重点项目推进。建立了预警指标体系，落实管控目标，按期还本付息，努力防范债务风险，持续推进区属国有公司实体化改革及运行，全区政府债务126.9亿元，控制在绿色警戒线内。

（六）支持金融发展促稳健

一是加大金融招商力度，全年与33家金融机构进行了洽谈对接，8家金融机构确定入驻璧山。二是大力推进建立璧山区拟上市重点企业培育库，2018年新推荐了12家企业进入重庆市拟上市企业储备库。三是深化与重庆人保财险公司合作，落实10亿元“人保普惠金融渝西中心”落户璧山。四是持续推进金融机构入驻金融街，已有重庆银行璧山支行等15家金融机构入驻。五是全面开展打击非法金融工作，全区金融环境健康有序。六是继续加强了小额贷款公司和融资担保公司监管。

二、2018年预算执行情况

按照区十七届人大二次会议批准的《关于重庆市璧山区2017年财政预算执行情况和2018年财政预算草案报告的决议》，以及区人大常委会第十六次、第十九次会议批准的调整预算，2018年全区和区本级预算执行情况如下：

（一）全区一般公共预算执行情况

2018年全区一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区一般公共预算收入52.89亿元，下降5.4%，其中，税收收入31.90亿元，增长14.1%。加上级转移支付补助收入22.84亿元、债务（转贷）收入3亿元，以及调入预算稳定调节基金、上年结转、调入资金等12.47亿元后，收入总计91.20亿元。

——全区一般公共预算支出82.30亿元，增长5.8%，加上解上级支出2.17亿元，以及补充预算稳定调节基金和结转下年等6.73亿元后，支出总计91.20亿元。

（二）全区政府性基金预算执行情况

2018年全区政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区政府性基金预算收入91.62亿元，增长32.7%，加上级转移支付补助收入4.34亿元、债务（转贷）收入4.00亿元，以及上年结转3.03亿元后，收入总计102.99亿元。

——全区政府性基金预算支出90.46亿元，增长18.9%，加上解支出以及调出资金和结转下年等12.53亿元后，支出总计102.99亿元。

国有资本经营预算。根据《预算法》第十条规定，目前我区暂无国有资本上缴收益，故未编此预算。

社会保险基金预算。社会保险基金实行全市统筹，此预算由重庆市财政局统一编制，区县不编此预算。

（三）区本级一般公共预算执行情况

2018年区本级一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1.收入项目执行情况

区本级一般公共预算收入46.74亿元，完成预算的102.8%，下降8.8%，其中，税收收入25.90亿元，完成预算的100.1%，增长2.2%。；非税收入20.84亿元，完成预算的106.2%，下降25%。区本级一般公共预算收入完成数比区人大常委会第十九次会议批准的调整预算数超收1.25亿元，其主要原因：工商税增收0.20亿元，契税增收0.31亿元，非税收入增收1.22亿元，契税减收0.48亿元。

区本级一般公共预算收入加上转移支付补助收入22.84亿元、债务（转贷）收入3亿元、镇街上解2.91亿元、调入预算稳定调节基金0.09亿元、上年结转1.85亿元、调入资金9.10亿元后，收入总计86.53亿元。

2.支出项目执行情况

区本级一般公共预算支出75.84亿元，完成预算的98.2%，增长5.2%，加上解上级支出2.17亿元，补助镇街4.66亿元、补充预算稳定调节基金1.25亿元、结转下年2.61亿元后，支出总计86.53亿元。

特别说明：一是2018年区本级预备费预算0.85亿元，用于“非洲猪瘟”应急防疫0.06亿元，巨灾保险0.02亿元，年初不可预计项目0.18亿元，统筹用于其他项目0.59亿元。二是2018年区本级一般公共预算结余2.61亿元，比上年增加0.76亿元。三是预算稳定调节基金1.25亿元，比上年增加1.16亿元。

区本级主要支出政策落实情况如下：

——教育方面。区本级教育支出10.55亿元，其中，基本支出8.32亿元，项目支出2.23亿元。项目支出主要用于：支持学校信息化建设等教育管理支出0.26亿元。支持学前教育设施设备、校舍维修、校园文化建设、教学改革等支出0.30亿元。支持中小学校舍及提高教育经费保障0.80亿元。支持学校教学设施设备配置0.69亿元。提高职业教育办学水平，推进特殊教育、民办教育0.06亿元。支持干部教育、教师培训等支出0.12亿元。

——科技创新方面。区本级科学技术支出1.06亿元。其中，基本支出0.03亿元，项目支出1.03亿元。项目支出主要用于：主要用于积极推进专利资助、技术和产品创新，支持规模企业的研发机构达到40％以上，引导企业加大研发投入等技术研究与开发支出0.44亿元。强化科学技术普及和科技交流与合作等支出0.09亿元。比亚迪股份有限公司产业发展等科技重大项目支出0.5亿元。

——文体传媒方面。区本级文化体育与传媒支出0.65亿元，其中，基本支出0.21亿元，项目支出0.44亿元。项目支出主要用于：支持图书馆、文化馆、体育馆、文化站、农家书屋运行维护等支出0.33亿元。耕读文化用品、文物保护管理等支出0.01亿元。支持体育场馆免费开放等群众性体育支出0.03亿元。《小城故事》编印费、《行者》音乐MTV、手机台运行经费等多形式营销璧山支出0.05亿元。支持公共文化服务体系建设支出0.02亿元。

——社会保障和就业方面。区本级社会保障和就业支出5.60亿元。其中，基本支出5.32亿元，项目支出0.28亿元。项目支出主要用于：保障民政、社会救助、城乡低保和特困人员供养、残疾人就业和帮扶、红十字事业等支出0.07亿元。支持“大众创业、万众创新”0.05亿元。抚恤、退役安置、社会福利等支出0.10亿元。巨灾保险、公交车营运优惠补贴、80岁以上老人营养补贴、精简退职老职工救济补助、企业军转干生活困难补贴等其他社会保障和就业支出0.06亿元。落实保障标准与物价上涨挂钩的联动机制，提高保障水平，促进社会和谐发展。

——医疗卫生方面。区本级医疗卫生与计划生育支出7.31亿元。其中，基本支出3.4亿元，项目支出3.91亿元。项目支出主要用于：保障卫生计生和食品药品监管等事业发展0.38亿元。支持公立医院改革0.11亿元。兑现基层医疗卫生机构和乡村医生等补助政策和基本公共卫生服务财政补助0.53亿元。提高城乡居民医保等基本医疗保险基金补助2.72亿元，落实重特大疾病保障机制和困难群众医疗救助等0.17亿元。完善医疗保险预算管理制度。

——环境保护方面。区本级节能环保支出4.65亿元。其中，基本支出0.21元，项目支出4.44亿元。项目支出主要用于：支持开展垃圾、污水、空气、扬尘、噪声等污染防治0.78亿元，大力实施污水管网建设和污水处理厂（站）提升改造。淘汰落后产能补助、钢铁行业去产能职工分流安置补助等支出0.27亿元。支持农村环境综合整治、第二次污染源普查和推进“河长制”0.12亿元。加强环境监测与监察执法0.19亿元。支持实施城区中水回用0.31亿元，促进资源综合利用2.77亿元。

——农林水方面。区本级农林水支出4.92亿元。其中，基本支出1.62元，项目支出3.30亿元。项目支出主要用于：农业0.51亿元、林业0.18亿元、水利1.96亿元、扶贫0.03亿元和农业综合开发0.34亿元、农村综合改革0.20亿元、普惠金融发展支出0.03亿元、其他农林水支出0.05亿元。推进精准扶贫脱贫，支持农村基础设施建设。实施农业保护补贴，促进耕地保护和粮食规模经营。支持发展特色农业，提高农产品质量。加强森林、湿地和公益林管护。完善大中型水库、电力提灌和中小河流等农田水利设施，增强防汛抗旱能力。支持农村饮用水安全改造。实施 “一事一议”财政奖补。支持金融资源向农村倾斜。

——交通方面。区本级交通运输支出3.85亿元。其中，基本支出0.44元，项目支出3.41亿元。项目支出主要用于：公路运输管理0.03亿元，璧山区农村联网公路一期工程等支出0.10亿元，璧山隧道及璧青路电费等维护支出0.12亿元，公交维护、农客保险、公交站亭等支出0.01亿元，农村客运车辆营运和大学城至璧城公交车补贴、801至810路公交车始末站点经费、高铁广场托管等支出0.22亿元，规上运输企业资金补助、临时工工资及“五险”等支出0.09亿元，成品油价格改革补贴0.03亿元，农村公路建设支出2.81亿元。

——城乡建设方面。区本级城乡社区支出25.07亿元。其中，基本支出0.75亿元，项目支出24.32亿元。项目支出主要用于：来龙垃圾场周边居民饮水补助及土地租金等0.13亿元，整治违法建筑等城乡社区规划与管理0.13亿元。城区绿地市场化养护、秀湖公园扫尾工程、海绵城市和地下综合管廊、景观照明日常维护，以及黛山大道南延线工程、高新区莲花片区创新产业园一期土石方工程、完善遂渝高速基础设施建设、支持城区道路、桥梁、隧道等重点工程建设支出5.54亿元。保障市政灯装、标准化公厕、城市微客厅等公共设施运行维护0.8亿元。加强道路、水、电、气等基础设施建设13亿元。支持加强建筑工程质量、安全、勘察设计等监督和市场管理0.03亿元。支持发展立体绿化、城区公园、干道绿化4.69亿元。

——工商业发展方面。区本级资源勘探信息等支出1.39亿元、工业商业金融等支出0.26亿元。其中，基本支出0.18亿元，项目支出1.46亿元。项目支出主要用于：安全生产监管0.06亿元，支持中小企业发展和管理1.13亿元商业流通0.06亿元，旅游业管理与服务支出0.09亿元，涉外发展服务支出0.13亿元，支持创新驱动、工业、商业、安全监管、旅游产业等事业发展。

——公共安全方面。区本级公共安全支出2.84亿元。其中，基本支出1.80亿元，项目支出1.04亿元。项目支出主要用于：主要用于公共安全、信访稳定和政法消防基础设施建设。保障扫黑除恶专项斗争开展；支持城区视频监控、交通信号灯应用平台运行维护支出；支持区公安局业务技术用房、看守所改造、禁毒康复中心建设；启动“雪亮工程”和消防指挥中心项目建设。

——区对镇街转移支付4.66亿元，其中：财力补助3.65亿元，政策性等补助1.01亿元，进一步增强了镇街保工资、保运转、保民生的基本公共服务保障能力。

（四）区本级政府性基金预算执行情况

2018年区本级政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1.收入项目执行情况

区本级政府性基金预算收入91.62亿元，完成预算的107.5%，增长32.7%，其中：国有土地使用权出让收入87.93亿元，完成预算的106%，增长31.5%。区本级政府性基金预算收入完成数比区人大常委会第十九次会议批准的调整预算数超收6.37亿元，其主要原因：国有土地使用权出让收入增收5亿元，城市配套费增收0.67亿元，国有土地收益基金增收0.70亿元。

区本级政府性基金预算收入加上级转移支付补助收入4.34亿元、债务（转贷）收入4.00亿元、上年结转2.57亿元后，收入总计102.53亿元。

2.支出项目执行情况

区本级政府性基金预算支出89.85亿元，完成预算的107.4%。加上专项上解2.90亿元，以及补助街镇、调出资金和结转下年等9.78亿元后，支出总计102.53亿元。

——区本级城乡社区支出86.26亿元。主要用于拆迁补偿土地成本性支出57.58亿元，教育、环保、保障性住房、地质灾害防治、城市和农村基础设施等民生支出28.68亿元。

——其他基金支出3.59亿元，社会保障和就业的大中型水库移民后期扶持基金支出0.11亿元，农林水的三峡水库库区基金支出0.05亿元，彩票公益金支出0.48亿元，商业旅游业基金0.01亿元，债务付息2.94亿元。

（五）街道一般公共预算执行情况

2018年街道一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1.收入项目执行情况

街道一般公共预算收入5.57亿元，增长30.9%，其中，税收收入5.47亿元，增长31.2%。；非税收入0.10亿元，增长16.7%。

街道一般公共预算收入加上转移支付补助收入2.03亿元、调入预算稳定调节基金0.19亿元、上年结转0.76亿元后，收入总计8.55亿元。

2.支出项目执行情况

街道一般公共预算支出3.75亿元，增长11.5%，加上解上级支出2.45亿元，补充预算稳定调节基金1.20亿元、结转下年1.15亿元后，支出总计8.55亿元。

特别说明：一是2018年街道预备费预算0.12亿元，主要用于应急和不可预计项目0.05亿元，统筹用于其他项目0.07亿元。二是2018年街道一般公共预算结余1.15亿元，比上年增加0.39亿元。三是补充预算稳定调节基金1.20亿元，比上年增加1.01亿元。

（六）街道政府性基金预算执行情况

2018年街道政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1.收入项目执行情况

街道政府性基金预算收入主要是上级转移支付补助收入0.32亿元和上年结转0.27亿元，收入总计0.58亿元。

2.支出项目执行情况

街道政府性基金预算支出0.44亿元，下降80.7%，加上结转下年0.14亿元后，支出总计0.58亿元。

（七）地方政府债券举借使用情况

2018年市财政局转贷我区地方政府债券资金共计7亿元，主要用于支持轨道、公路交通建设5亿元、保障性住房建设0.5亿元、绿城建设1.3亿元、公共服务建设0.2亿元。

各位代表！2018年，全区财政运行总体平稳。但随着经济正处于转型变革时期，财政收入增速放缓还将持续，全区财政将面临巨大的收支平衡压力。一是经济增速放缓，基础设施需求资金量大，民生保障刚性增强，致使收支矛盾更加突出。二是财税改革纵深推进，收入体制分配、支出结构调整、政府间事权与支出责任划分等各项财税改革相继落地，新增财力保障各项改革的顺利推进压力较大。三是部门项目预算编制准确性不够，随意性较大，“厉行节约、过紧日子”思想树立不牢。四是处于偿还债务高峰期，重大项目筹集资金难度大。五是财政资金使用绩效评价机制不健全，部分专项资金使用绩效不高。我们将直面问题，理性应对，积极作为，全力促进全区经济社会持续健康发展。

三、2019年预算草案

2019年，按照中央决策和市委市政府工作部署，全面贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，紧紧围绕区委十四届六次全会工作要求，以供给侧结构性改革为主线，着力积极的财政政策，全力推进全区经济社会持续健康发展。

（一）准确把握收支形势

2019年，经济进入“深度调整期”，经济运行稳中有变、变中有忧，下行压力仍然存在，国家宏观“降税减费”政策将全部实施，特别是大幅提高小微企业和个人所得税起起征点，继“营改增”后继续调减增值税税率等减税政策逐步显现，以及降低社保缴费费率等将直接影响全区财政收入增长。加之，人员工资调整、民生“全市一盘棋”调标等刚性支出增加和贯彻落实“三大攻坚战”、“八项行动计划”，都将需要财力作保障，财政收支形势十分严峻。但我区近年来招商引进的规模企业和总部经济企业陆续投产达效，区委区府又对民营经济发展采取了一系列措施，税收收入将稳步增加。同时，在“一带一路”和长江经济带、西部大开发、成渝城市群发展规划等国家战略框架下，重庆依托大学城规划建设科学城，并以科学城为智核，联动璧山等周边地区，打造西部“智能谷”。璧山地理位置得天独厚，区位优势在叠加，发展势能在集聚，将迎来前所未有的发展机遇。

（二）预算编制指导思想

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，全面贯彻落实中央和市委经济工作会议部署，坚持稳中求进工作总基调，认真落实积极的财政政策。按照区委十四届六次全会精神，全面实施预算管理制度改革、税制改革、中央与地方事权等改革，坚持积极稳妥、有保有压，加大财政资金统筹力度，立足“保工资、保运转、保民生、保偿债、保重点”。优化收支结构，推进财政中期规划管理和绩效评价，强化预算管理，加强预决算公开，努力构建全面规范、公开透明的预算管理制度。

（三）预算编制基本原则

一是坚持全力支持经济发展。贯彻落实市委、区委支持经济发展相关财政政策，完善财政支持措施，大力支持招商引资和民营经济发展，对接落实市委“三项攻坚战”、“八项行动计划”和区委“三大现代体系”建设，促进全区高质量发展，注重有限财力投入，有效支持镇街培育产业。

二是坚持优化支出保障民生。贯彻民生政策全市“一盘棋”思想，严格执行全市民生政策，整合财政资金，保障民生政策执行兑现，围绕脱贫攻坚和民生实事，多渠道筹集资金，扎实推进民生实事落地有序实施。

三是坚持零结转和零基预算。对上级专项资金未执行完的按规定结转，区本级安排资金未执行完的全部“零”结转，确需次年继续执行的项目，部门重新申报安排。部门预算一律不以上年为基数，继续坚持“零基预算”，全面推进部门项目预算公开评审。

（四）2019年财政重点工作

2019年财政预算，要积极贯彻党中央、国务院和市委、市政府决策部署和区委十四届六次全会具体工作，按照“推动高质量发展，创造高品质生活”的要求，主动优化收支结构，严控一般性支出，集中财力，有效保障各项改革政策支出需要。2019年主要财政工作重点：

1、优化结构全力组织财政收入。面对宏观经济下行压力，全力支持实体企业创新转型发展，更加有力有效扶持骨干规模企业，结合全区经济发展态势和全市财政收入目标，更加优化全区收入结构。全区一般公共预算与上年持平，其中区级税收收入增长8％。

2、支持打好防范化解重大风险攻坚战。偿还限额内债务本息12亿元，对接市财政限额内债券置换，“三区”及财政要加强资金组织，务求按期偿还本息，确保不发生债务风险。全力支持区级各部门防范化解各类风险。

3.支持打好精准脱贫攻坚战。持续加大财政投入，预计安排1.5亿元，改善薄弱村贫困村社基础设施条件，深化脱贫攻坚产业发展，注重社会救助制度与扶贫政策有效衔接，注重特殊贫困人员精准帮扶，切实推进精准脱贫。

4.支持打好污染防治攻坚战。生态环境保护和治理预计安排5亿元，落实璧南河流域横向生态保护补偿和镇街扣减财力机制。落实污染防治攻坚三年行动计划，保障环境监管能力建设。完善市环投和市水务集团污水处理政府购买服务机制。继续支持垃圾、污水、空气、扬尘、噪声、土壤污染防治和治理，促进生态环境质量改善，支持全区环境综合整治和推进“河长制”，支持实施城区中水回用，支持全区电网建设和改造。

5、支持产业提档升级。全区工业商业金融等事务预计安排10亿元，保障工业、商业、金融、国资、安全监管等事业发展。支持招商引资，引进重大项目落户璧山，支持战略性新兴产业和中小微企业发展。实施贷款财政贴息和“助保贷、银政通、信用贷、转贷应急周转金”等改革，引导金融机构加大对中小微企业的信贷投放。支持金融机构CBD金融街。强化安全生产监管。支持“现代工业体系、现代服务体系”等项目建设，加快旅游业发展。

6、支持教育事业发展。全区教育支出预计安排13亿元。支持学前教育发展，支持青山小学等36所学校维修改造。加强设施设备配置和校园文化建设。继续实施义务教育学生营养改善计划。落实边远乡村教师岗位生活补助。支持璧中新初中和新建一所小学建设，支持璧山中学、实验小学教育改革。提高特色职业教育办学水平，推进特殊教育、民办教育、成人教育、教师培训等教育协同发展。

7.支持科技和创新驱动发展。全区科技创新预计统筹安排2.6亿元，支持产业技术和产品创新，引导企业加大研发投入，壮大股权投资基金规模。抓好高新技术企业所得税优惠、研发费用加计扣除、研发奖励等财税政策落地，激发企业更好发挥创新主体作用。支持智能化产业项目引进、前沿基础研究、关键技术攻关和成果转化。支持公共区域免费无线局域网建设。支持军工军转民项目，打造军民融合、产学研一体的科技创新中心和平台。

8、加强就业和社会保障。全区社会保障和就业预计安排6 亿元，落实各项民生政策，保障财政对基本养老保险、抚恤、城乡低保、特困人员救助、五保人员供给、城乡居民社保等支出，及时兑现退休人员养老金。支持残疾人就业和帮扶，促进社会福利和红十字事业发展。

9、推进全民健康发展。全区医疗卫生与计划生育预计安排7亿元。支持公立医院改革，支持开展困难群众医疗救助和食品药品安全，支持完善基本医疗保险制度，支持完善区医院和区心理健康中心建设，做好困难群众医疗保障，切实落实计划生育各项扶助政策。

10、支持宜居城乡建设。全区城乡社区事务预计安排40亿元（主要是高新区、绿岛新区、农业科技园区体制结算，安排一般公共预算13亿、政府性基金预算27亿元）。支持立体绿化、城区公园和绿城建设，保障城乡建设、规划、市政等事业发展。支持城市地下管廊、城区道路、征地拆迁、高铁至轻轨云巴、经济适用房、公租房等建设。支持开展地质灾害监测和治理。支持气象服务和防震减灾。保障市政灯饰、公厕等公共设施运行维护。支持加强工程质量、安全、勘察等监督和市场管理。

11、支持交通运输道路建设。全区交通运输和道路建设预计安排10亿元。支持农村和城市公交客运优惠补贴。支持黛山大道南段和国省道改造及农村“四好”公路、六旗大道等交通基础设施新改扩建。加强农村公路养护。加快轨道一号线璧山段和站前片区建设。

12.支持乡村振兴。全区农林水事务预计安排7亿元。保障国家农业科技园区、农业、林业、水利和农业综合开发等事业发展和大农业服务项目建设。实施农业保护补贴，促进耕地保护和粮食规模经营。加强森林和湿地保护。完善大中型水库、电力提灌和中小河流等农田水利设施。支持农村饮用水安全改造工程。实施村级“一事一议”财政奖补。支持金融资源向农村倾斜。支持“三园”培育，促进“现代农业体系”融合发展。支持农村生活垃圾等污染治理和“厕所革命”，改善农村生态环境。开展农村连片土地整治。推进农村C、D级危房和残疾人住房改造。

13、支持宣传文化建设。全区文化体育与传媒预计1亿元。保障文化、体育、广播电视、新闻出版等事业发展。支持图书馆、文化馆、体育馆、文化站、农家书屋等公益运行和维护。支持多形式营销璧山。支持文艺创作和文化创意及产业发展，支持发展竞技性和群众性体育。

14、支持公共安全设施建设。安排政法消防基础设施建设1.2亿元。保障全区公共安全视频监控联网、“雪亮工程”、派出所、看守所、禁毒基地和消防指挥中心建设等支出；保障城区交通信号灯等智能化平台支出。

（五）全区财政收支预算草案

1.一般公共预算。

2019年全区一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区一般公共预算收入预计52.88亿元，与2018年持平。其中：税收收入34.46亿元，增长8.0％；非税收入18.42亿元，下降12.2％。加上级转移支付补助收入18.68亿元、预算稳定调节基金调入1.67亿元、政府性基金调入9.50亿元、债务（转贷）收入2.50亿元、上年结转4.17亿元等，收入总计89.40亿元。

——全区一般公共预算支出安排86.81亿元，加上解市级支出2.09亿元和债务还本0.5亿元后，支出总计89.40亿元。

2.政府性基金预算。

2019年全区政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——政府性基金预算收入预计90.00亿元，下降1.8％。其中：国有土地使用权出让收入83.60亿元，下降4.9％。加上级转移支付补助收入0.19亿元、债务（转贷）收入9.87亿元、上年结转0.53亿元，政府性基金收入总计100.59亿元。

——全区政府性基金支出安排预计81.36亿元，加上解市级支出2.86亿元，债务还本支出6.87亿元，调出资金9.50亿元，支出总计100.59亿元。

（六）区本级一般公共预算收支预算草案

2019年区本级一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

1．收入项目预算情况

区本级一般公共预算收入预计47.3亿元，增长1.2%。其中：税收收入29亿元，增长12％；非税收入18.3亿元，下降12.2％。其中：

──增值税6.28亿元，增长12.2%。

──企业所得税2.04亿元，增长2.1%。

──个人所得税0.58亿元，增长5%。

──其他税收收入20.1亿元，增长13.3％。

──行政事业性收费收入1.66亿元，下降80.6%。

——国有资源（资产）有偿使用收入13.64亿元，增长50.8%。

──其他非税收入3亿元，下降7.4%。

区本级一般公共预算收入加上中央和市级提前下达转移支付补助收入18.68亿元、调入预算稳定调节基金1.25亿元、政府性基金调入9.50亿元、镇街上解收入2.69亿元、债务（转贷）收入2.50亿元、上年结转2.61亿元后，收入总计84.53亿元。

2．支出项目情况

区本级一般公共预算支出安排78.34亿元，加上解市级支出2.09亿元，债务还本支出0.5亿元，补助镇街支出3.60亿元，支出总计84.53亿元。其中：

——区本级一般公共服务支出安排4.17亿元。

——区本级国防支出安排0.06亿元。

——区本级公共安全支出安排2.80亿元。

——区本级教育支出安排10.79亿元。

——区本级科学技术支出安排1.07亿元。

——区本级文化旅游体育与传媒安排0.65亿元。

——区本级社会保障和就业支出安排5.72亿元。

——区本级卫生健康支出安排7.37亿元。

——区本级环境保护支出安排4.65亿元。

——区本级城乡社区事务支出安排25.66亿元。

——区本级农林水事务支出安排4.97亿元。

——区本级交通运输支出安排3.94亿元。

——区本级资源勘探电力信息等事务支出安排1.28亿元。

——区本级商业服务业等事务支出安排0.26亿元。

——区本级自然资源气象等事务支出安排0.58亿元。

——区本级住房保障支出安排1.57亿元。

——区本级灾害防治及应急管理支出安排0.27亿元。

——区本级债务付息支出安排1.43亿元。

——区本级预备费支出安排0.92亿元。

——区本级其他支出安排0.18亿元

（七）区本级政府性基金预算草案

2019年区本级政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——区本级政府性基金预算收入90.00亿元，下降1.8％。主要包括国有土地使用权出让收入83.61亿元，下降4.9％。加上级补助收入0.19亿元、债务（转贷）收入9.87亿元、上年结转0.25亿元后，收入总计100.31亿元。

——区本级政府性基金预算支出安排81.08亿元，加上解市级支出2.86亿元，债务还本支出6.87亿元，调出资金9.50亿元，支出总计100.31亿元。

支出安排的重点：一是按照现行财政管理体制，安排高新区、绿岛新区、国家农业科技园区体制结算资金72亿元，用于偿债和政府投资重点项目以及征地拆迁补偿等成本性支出。二是园区外土地出让拆迁补偿，补充失地农民养老保险和基础设施建设等预安排9.08亿元。

（八）街道财政收支预算草案

1.一般公共预算。

2019年街道一般公共预算收支平衡情况

（单位，亿元）

——全区各街道一般公共预算收入预计5.07亿元，下降8.9%，其中：税收收入4.99亿元，下降8.8％；非税收入0.08亿元，下降17.8％。加上级补助收入1.38亿元、预算稳定调节基金调入0.31亿元、上年结转1.15亿元后，收入总计7.91亿元。

——全区各街道一般公共预算支出安排5.51亿元，加上解上级支出2.40亿元后，支出总计7.91亿元。

2.政府性基金预算。

2019年镇街政府性基金预算收支平衡情况

（单位，亿元）

全区各街道按照现行财政管理体制，无政府性基金预算收入。各街道政府性基金支出预算主要为上年结转结余0.14亿元。

全区各街道一般公共预算支出加政府性基金预算支出共计6.01亿元。具体安排：

——基本支出2.78亿元，占46.3%。其中：工资福利性支出1.14亿元，占19.0%；商品服务支出1.38亿元，占23.0%；个人及家庭补助支出0.25亿元，占4.2%。

——项目支出3.10亿元，占51.6%。

——预备费0.13亿元，占2.2%。

四、区本级部门预算草案

（一）区本级部门预算总体安排情况

1.一般公共预算支出

（1）安排基本支出人员和运行经费24.52亿元。

（2）安排上年结转结余2.62亿元。

（3）安排部门上年“零结转”续建项目1.98亿元。

（4）安排市级定向转移支付和专项转移支付项目12.82亿元。

（5）安排各项专项切块资金23.52亿元。

（6）安排高新区、绿岛新区、农业科技园区体制结算等产业发展专项资金和残疾人就业保障金、农田水利建设以及行政事业性收费、罚没收入等收费成本7.71亿元。

（7）安排预留区税收考核、全区性会议、机关党组织、工会经费等专款0.42亿元。

（8）安排年初部门编制预算项目经费3.84亿元。

（9）安排总预备费0.92亿元。

以上共计预算支出安排78.35亿元，收支品迭，一般公共预算平衡。

2.政府性基金预算支出

（1）安排上年结转结余0.25亿元。

（2）安排部门上年“零结转”续建项目5.33亿元。

（3）安排市级专项转移支付补助项目3.19亿元。

（4）安排各项专项切块资金67.45亿元。

（5）安排高新区、绿岛新区、农业科技园区体制结算产业发展专项资金4.85亿元。

（6）安排其他政府性基金支出0.01亿元。

以上共计安排预算支出81.08亿元，收支品迭，政府性基金预算平衡。

（二）区本级基本支出预算情况

2019年，按照“零基预算”编制原则，规范基本支出编报范围和标准，严格按单位分类公用经费定额标准，提高基本支出的保障度。2019年，基本支出预算安排24.52亿元，比上年年初基本支出安排增加1.64亿元，增长7.2％，有效保障了各行政机关事业单位人员工资和机关事业发展运行。

（三）区本级项目支出预算情况

1.项目支出预算安排顺序。一是优先安排的项目支出预算。2018年“零结转”次年需继续实施的项目；市专项转移支付和一般性转移支付补助“定位项目”；中央、市出台的政策性支出；《政府工作报告》安排的民生等项目。二是部门常年性工作项目支出按已通过的预算公开评审原则上予以安排，资金额度根据财力情况适当予以调整。三是其他项目支出预算根据财力情况实行跨年度滚动予以安排。

2.项目支出预算资金渠道。一是安排部门项目支出预算按照市级专项资金、区级切块专项资金（含向上争取项目资金工作经费）、非税收入和综合财力资金的顺序安排。二是区医院、妇幼保健院、中医院实行定额补助，按原财政补助办法执行。基层卫生院按照璧山府办发〔2010〕334号文件予以确定财政补助金额。三是自收自支单位安排的支出预算总额原则上不能大于其收入总额。

3.项目支出预算安排情况。2019年，部门编制项目通过评审组公开评审，全区122家区本级预算单位（不含学校、医院、园区、财政代编预算）评审通过项目金额27.96亿元，未通过项目金额13.45亿元。2019年区财政结合财力纳入2019年年初部门安排项目共计96.83亿元（含学校、医院、园区、财政代编预算。其中：“三区”年初部门安排项目71.16亿元）。在2019年年初部门安排项目中：上年“零结转”续建项目安排7.31亿元，市专项转移支付安排0.02亿元，区级专项切块资金安排76.04亿元，产业发展专项资金切块8.1亿元，残疾人就业保证金和农田水利建设基金安排0.20亿元，行政事业性收费等非税收入安排0.71亿元，留区专款安排0.04亿元，本级财力统筹安排3.84亿元，教育专户资金安排0.57亿元。较上年大幅度增加，提高了年初预算到位率。

（四）切块专项资金变化情况

2019年区级切块专项资金项目原则与上年持平，主要增加了1项“工业企业流动信用贷款风险补偿准备金”，增加金额0.5亿元。调整的有1项，将“商旅发展专项资金”拆分为“商贸发展专项资金”和“旅游发展专项资金”。调整后区级切块专项资金共有30项，比上年增加1项，总额90.98亿元，同比增加51.37亿元。其中：一般公共预算安排23.53亿元，同比增加13.86亿元；政府性基金安排67.45亿元，同比增加37.51亿元。其中，资金增减变化的项目如下：

1.增加项目1项，增加0.5亿元。主要是建立工业企业流动性信用贷款风险补偿准备金。

2.金额增加项目10项，增加金额50.67亿元。其中：政府偿债专项资金增加16.33亿元，政府投资专项资金增加31.6亿元，交通专项资金增加0.33亿元，城市建设维护专项资金增加0.52亿元，城乡合作医疗补助、城乡居民保险补助、退役士兵自谋职业、城乡义务兵优待金等民生资金增加0.16亿元，教育统筹资金增加0.16亿元，干部培训经费增加0.05亿元，向上争取项目资金工作经费增加0.09亿元，镇街专项上解预算支出预计增加1.43万元。

3.“零”增长项目19项。

4.区委重大民生项目切块资金包含了安排农村股权化改革专项资金0.3亿元和扶贫专项资金0.2亿元内容。

5.工业强区专项资金、农业专项资金、商贸发展专项资金、优惠政策退税资金中包含了增加促进企业营销发展专项资金，分别为0.05亿元、0.01亿元、0.05亿元、0.09亿元，共计0.2亿元。

6.项目名称调整变动1项。即：将“三区一美”重点项目专项资金，调整为政府投资专项资金。

各位代表！全区财政工作要适应新时代、聚焦新目标、落实新部署。在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督下，坚定信心，牢记使命，求真务实，把财政工作落实到区委十四届六次全会各项具体工作之中，为圆满完成政府工作目标任务作出财政应有的贡献！