一、区本级财政预算调整方案

1、一般公共预算。

区本级收入预算总收入从807084万元调整为916713万元，调增109629万元。其中：区本级体制收入预算从570807万元调整为513315万元，调减57492万元；上级补助收入比年初提前下达数和预计数增加41283万元；转贷地方政府债券增加124200万元；根据渝财预〔2017〕26号新增建设用地有偿使用费收入从政府性基金收入科目调入一般公共预算要求，增加调入上年政府性基金已预算到部门未执行结转结余116万元；镇街专项上解增加1522万元；调入预算稳定调节基金增加1万元，系上报决算时市财政收舍安排预算稳定调节基金多1万元所致；上年结余决算比报人代会数减少1万元。

区本级支出预算总支出从807084万元调整为916713万元，调增109629万元。其中：区本级支出从770272万元调整为740966万元，调减29306万元。主要是当年收入减少调减67345万元；上年结余减少调减1万元；市专项转移支付增加调增38040万元。转移性支出预算从36812万元调整为175747万元，调增138935万元，主要是区对镇街补助增加4433万元，上解市级支出增加10302万元，转贷地方政府债券还本增加124200万元。

2、政府性基金预算。

区本级收入预算总收入从698384万元调整为1120222万元，调增421838万元。其中：区本级体制收入预算从684017万元调整为682372万元，调减1645万元；转移性收入预算从2490万元调整为425973万元，调增423483万元。主要是上级补助收入比年初提前下达数增加2867万元；转贷地方政府债券增加420500万元（其中新增债券10亿元，已在5月区十七届人大常委会第四次会议上通过调整），上年结余增加116万元。

区本级支出预算总支出从698384万元调整为1120222万元，调增421838万元。其中：区本级支出预算从673581万元调整为759263万元，调增85682万元。主要是当年收入减少调减17185万元；转贷地方政府新增债券增加调增100000万元（已在5月区十七届人大常委会第四次会议上通过调整）；上级补助收入增加调增2867万元。转移性支出预算从24803万元调整为360959万元，调增336156万元，主要是转贷地方政府债券置换本金支出增加320500万元，专项上解减少1960万元，补助镇街支出增加17500万元，调出新增建设用地有偿使用费已预算到部门未执行结转结余增加116万元。

二、街道财政预算调整方案

1、一般公共预算。

全区各街道收入预算总收入从62374万元调整为62484万元，调增110万元。其中：各街道体制收入预算从44134万元调整为41294万元，调减2840万元；转移性收入预算从9509万元调整为12461万元，调增2952万元。主要是区级补助收入比年初预计数增加；上年结余决算后比年初人代会报告减少2万元。主要原因：上报决算时与镇之间收舍所致。

全区各街道支出预算总计从62374万元调整为62484万元，调增110万元。其中：各街道本级支出预算从25233万元调整为20904万元，调减4329万元；区转移支付支出预算从9509万元调整为12461万元，调增2952万元；上年结余支出减少2万元；转移性支出预算从19457万元调整为20946万元，调增1489万元，主要是一次性专项上解增加。

2、政府性基金预算。

全区各街道政府性基金预算总收入从1846万元调整为17533万元，调增15687万元。主要是各街道政府性基金上级补助收入预算调增15687万元。

全区各街道政府性基金支出预算从1846万元调整为17533万元，调增15687万元。

三、全区汇总预算变动情况

根据上述事项，拟相应调整已向经区十七届人民代表大会第一次会议报告的全区汇总预算。

（一）一般公共预算。

全区收入预算总收入从846028万元变动为951877万元，增加105849万元。其中：全区一般公共预算收入从618378万元调整为558628万元，调减59750万元，同口径与上年持平，占地方财政收入45％。其中：税收收入从296253万元调整为281810万元，调减14443万元，同口径比上年增长5.3％，占一般公共预算收入50.45％；非税收入从322125万元调整为276818万元，调减45307万元，同口径比上年下降2.9％，占一般公共预算收入49.55％。转移性收入预算从227650万元变动为393249万元，增加165599万元，主要是上级补助收入比年初提前下达数和预计数增加41283万元；转贷地方政府债券增加124200万元；根据渝财预〔2017〕26号新增建设用地有偿使用费收入从政府性基金收入科目调入一般公共预算要求，增加调入上年政府性基金已预算到部门未执行结转结余116万元；调入预算稳定调节基金增加1万元，系上报决算时市财政收舍安排预算稳定调节基金多1万元所致；上年结余决算比报人代会数减少1万元。

全区支出预算总计从846028万元变动为951877万元，增加105849万元。其中：全区支出预算从837251万元变动为808598万元，调减28653万元；转移性支出预算从8777万元调整为148279万元，调增139502万元，主要是上解市级支出增加10302万元，转贷地方政府债券还本增加124200万元。

（二）政府性基金预算。

全区收入预算总收入从702615万元变动为1124453万元，增加421838万元。其中：全区政府性基金预算收入从684017万元调整为682372万元，调减1645万元，同口径比上年下降9.5％，占地方财政收入55％。转移性收入预算从18598万元调整为442081万元，调增423483万元。主要是上级补助收入比年初提前下达数增加2867万元；转贷地方政府债券增加420500万元（其中新增债券10亿元，已在5月区十七届人大常委会第四次会议上通过调整），上年结余增加116万元。

全区政府性基金预算总支出从702615万元调整为1124453万元，调增421838万元。其中：全区支出预算从677812万元变动为780994万元，调增103182万元；转移性支出预算从24803万元调整为343459万元，调增318656万元，主要是转贷地方政府债券置换本金支出增加320500万元，专项上解减少1960万元，调出新增建设用地有偿使用费已预算到部门未执行结转结余增加116万元。

全区预算变动情况为区级代编，镇将根据具体的调整情况，向同级人大报告调整预算情况。

附件：

1．重庆市璧山区2017年区本级一般公共财政预算收支调整预算表

2．重庆市璧山区2017年区本级政府性基金预算调整预算表

3．重庆市璧山区2017年街道一般公共财政预算收支调整预算表

4．重庆市璧山区2017年街道政府性基金预算调整预算表

5. 重庆市璧山区2017年一般公共预算区本级支出明细表

6. 重庆市璧山区2017年政府性基金预算区本级支出明细表

重庆市璧山区2017年区级调整预算方案.xls