单位基本情况

重庆市璧山区园林绿化管理所为区城市管理局下属财政全额拨款事业单位，主要负责本区公共绿地维护养护工作。我所编制38人，年末在职人员36人，退休人员13人。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1543.81万元，一般公共预算财政拨款支出1543.81万元，比2017年2544.71万元减少1000.9   万元。其中：基本支出 661.49万元，比2017年531.55增加129.94万元，主要原因是财政基本支出预算增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 895.52万元，比2017年2013.15万元，减少1117.63万元，主要原因绿化维护预算减少。

2018年政府性基金预算收入 13.21万元，政府性基金预算支出  13.21万元，比2017年增加  13.21万元，主要原因是安排项目资金支出，主要用于引进开花植物。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算65万元，比2017年减少13万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费  15万元，比2017年减少13万元；公务用车运行维护费50万元，比2017年增加 50万元；公务用车购置费  0 万元，比2017年减少(或增加) 0  万元；主要原因是减少公务接待支出。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。事业单位运行经费财政拨款预算 170.75万元，比2017年预算增加 71.66万元，增长72.31 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、水费、电费、维修费、公务接待、物业管理费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 150万元，其中：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算50万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 882.31万元。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年预算公开表-园林所.xls