重庆市璧山区青杠初级中学校

2018年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区青杠初级中学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育中学校，属正科级单位；编制人数116人，实有在岗在编人员116，退休31人。现有30个教学班，学生人数1308人。

（二）单位构成

本单位无下属二级单位。本单位内设机构为：教导处、德育处、总务处。

本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进中小学义务教育教学工作。负责青杠街道片区的义务教育初中阶段及部分外来外来务工子女的初中阶段教育工作。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2147.79万元，一般公共预算财政拨款支出2147.79万元，比2017年预算增加14.88万元。其中：基本支出2126.33万元，比2017年增加139.36万元，主要原因是工资福利支出增加和公用性支出增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出21.45万元，比2017年减少124.49万元，主要原因是去年男生公寓改造等工程及教学设施完工等，本年预算项目支出主要用于学校校舍维修、校园文化建设、教管中心支出等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加0万元，主要原因是本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6万元，比2017年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费6万元，比2017年减少1.5万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；主要原因是本单位公务接待减少，且无因公出国（境）费用、公务用车运行维护费和公务用车购置费预算。

其他重要事项的情况说明

（一）、部门运行经费（即公用经费）。本单位公用经费财政拨款预算408.18万元，比2017年预算增加1.29万元，增长0.3%。主要用于办公费及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费等以及其他商品和服务支出。

（二）、政府采购情况。本预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款21.45万元。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，本单位根据实际涉及情况具体解释如下：

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）教育支出：反映政府教育事务支出。其中:教育管理事务--其他教育管理事务是反映青杠片区教管中心教育管理事务支出；初中教育反映各部门举办的初中阶段教育支出。

（七）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。其中：行政事业单位离退休，反映行政事业单位离退休方面的支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。其中：事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；公务员医疗补助，反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；其他行政事业单位医疗支出，反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。其中：住房公积金，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

校长： 陈迅

重庆市璧山区青杠初级中学校

联系电话：023-41782022

2018年5月16日

120062青杠初中预算公开表.xls