重庆市璧山区建设工程施工安全监督站

2018年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）单位职能职责：建委安监站受区建委委托，负责全区建筑工程施工安全监督管理和执法工作。宣传贯彻国家和市有关建筑工程安全的法律法规。制定安全管理办法，指导街道，镇乡工作负责企业业绩考核，评定。对区建筑工程实行动态管理。对区防护用具及机械设备使用进行管理，负责从业人员的安全培训教育。

（二）单位构成。

建委安监站属财政拨款的参公事业单位，编制18个。内设5个监督组和1个办公室，退休人员2人，已纳入社保管理。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入330万元，一般公共预算财政拨款支出330万元，比2017年增加33万元。其中：基本支出306万元，比2017年增加82万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出24万元，比2017年减少20万元，主要用于安全监督等重点工作。

2018年政府性基金预算收入43万元，政府性基金预算支出43万元，比2017年增加43万元，主要用于塔吊专项检查、隧道工程建设管理的安全监督。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算30万元，比2017年减少18万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费15万元，比2017年减少(或增加)8万元；公务用车运行维护费15万元，比2017年减少10万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算98万元，比2017年预算增加47万元，增长47.95%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额42万元，其中：政府采购货物预算42万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款24万元。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

建委安监站预算公开表.xls