重庆市璧山区八塘小学校

2018年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。按照教育工作的法律、法规、规章和方针政策开展农村义务教育工作，解决了附近的农村孩子就近入学和部分打工者的子女入学问题。在教育教学活动中，学校紧扣校园文化主题，办学理念主要针对教育对象——学生，进行励志教育。青少年正处于身心发育、发展时期，教育让他们拥有健康的体魄，健强的心智，健全的人格，是学校工作的核心价值所在。强体，强智，并进而树立自强不息的坚定信念，才能实现少年自立自强，拥有较高生理、心理和文化素质。学校立足于学生，在实现学生全面发展的基础上，让学生的品德、个性、爱好、特长等得以健康的发展。加强学校资产的管理和使用，使国有资产充分发挥了作用，没有国有资产的流失和人为损坏。我校开展的所有工作和活动都按照国家法律法规进行，实行零收费 (由部门根据实际情况详细说明)

（二）单位构成。重庆市璧山区八塘小学校属全额拨款事业单位。2017年学校下设总务处，教导处两个二级机构，另设工会，少先大队两个群团组织，下设一个幼儿园。2017年有独立编制机构1个，核定人员编制48人。2017年年末有在职教师48人，退休教师49人，遗属4人，学生856人，保安3人。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 104.6115487万元，一般公共预算财政拨款支出 104.6115487 万元，比2017年减少 260.010476万元。其中：基本支出 95.2688187　万元，比2017年减少66.167393万元，主要原因是退休教师工资纳入社保发放等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康疗养费及节日慰问费和活动经费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出93.4273万元，比2017年增加15.56837万元，主要原因是把幼儿园经费支出作为项目支出，学校的采购和维修维护工程的增加等，主要用于学校幼儿园的劳务费，学校幼儿园的维修、校园文化建设和教学设备的采购等重点工作。

2018年政府性基金预算收入 3万元，政府性基金预算支出3 万元，比2017年增加3 万元，主要原因是2017年年初没有政府性基金的预算，主要用于乡村少年宫的运行。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算30000万元，比2017年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费30000万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是我校只预算了公务接待费，无公车及因公出国等情况。　　

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年八塘小学的机关运行经费财政拨款预算179.605679万元，比2017年预算减少 2.992976万元，减少 1.64 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 9.56 万元，其中：政府采购货物预算 9.56 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款93.4273万元。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　　

　　　　　　　　　　　　重庆市璧山区八塘小学校　　

　　　　　　　　　　　　　　　　2018.5.14　

八塘小学2018预算公开表.xls