重庆市璧山区保家初级中学校

2018年部门预算情况说明

单位基本情况

(一)职能职责:

1、全面贯彻执行党的教育方针，始终坚持社会主义办学方向,坚持“面向现代化、面向世界、面向未来”的办学思想，强调夯实基础，推行素质教育，发挥办学特色，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

2、全面落实教育法规，注重学生德、智、体、美全面发展，关注学生个性的发展，促进人的全面发展。

3、依法办学、依法从教，规范教育行为，开启开足课程，促进教育依法推进。

4全面落实《教育财务制度》，管理和监督经费的使用。确保公开的及时性、完整性、真实性。

（二）单位构成：

学校位于渝遂高速璧山北下道口福八路八塘方向2公里处，详细地址：大路街道接龙社区大井街156号，经度：106.269，纬度：29.7017。学校占地面积6670平方米，其中运动场地2750平方米，绿化面积890平方米，建筑面积5352.4平方米，均衡教育国家级验收合格。

璧山区编制委员会核定我校教职工编制28人，实有在编人数30人，其中2017年8月起，上挂教委机关学习1人，2017年9月起，交流到璧山区来风小学任教1人，交流到璧山区青杠实验小学任教1人，交流到璧山区大路中学任教9人，璧山区大路中学交流到我校任教6人。在编人数30人中，有中小学副高级教师10人，中小学一级教师19人，中小学二级教师1人，平均年龄约46岁。

我校属农村义务教育寄宿制学校，2017-2018学年度学年初学生人数259人，其中寄读学生200人。从2017年7月中旬起，我校与璧山区大路中学实行集团化办学模式，由大路中学党委书记、校长杨天财兼任保家初中书记、校长，分管大路中学初中教育的副校长沈霞兼任保家初中执行校长，大路中学总务主任郭昌亮负责学校财务、后勤管理工作，保家初中原副校长吴昌福负责教学、安全及其他日常事务管理工作。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入619.2万元，一般公共预算财政拨款支出619.2万元，比2017年减少113万元。其中：基本支出608.46万元，比2017年或减少50.69万元，主要原因是在职人员退休3人，退休教师从2017年3月起工资由社保局转发放养老金，人员经费减少46.05万元，学生人数减少99人，日常公用经费减少4.64万元。2018年部门预算工资福利支出473.75万元，主要用于保障在职人员基本工资、津补贴、绩效考核、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、生育保险和住房公积金等的发放和缴纳，对个人和家庭的补助预算24.5万元，主要用于保障遗属生活补助费、学生助学金、退休人员节日慰问金、退休人员健康疗养和退休人员活动管理费，商品和服务支出预算110.21万元主要用于保障学校日常运行经费，包括办公、差旅、学生公寓支出、日常维修维护、水电、设备采购、工会经费、福利费等。项目支出10.73万元，比2017年减少62.31万元，主要原因是新建学生食堂工程已竣工，2018年项目预算10.73万元主要用于支付该项目质量保证金。

我校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算2万元，比2017年增加1.34万元。其中：公务接待费2万元，比2017年增加1.34万元；主要原因是学校课改实验进入深水区，全体教师周六、周日和节日均积极到校组织或参加集体课改活动，因食堂无法提供伙食保障，需按照35元/人次的标准预算伙食补助费到社会餐馆就餐（含晚间就餐）。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。 (参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算万元，比2017年预算增加万元，增长%。

2、政府采购情况。2018年度政府采购预算总额14.5万元，其中：政府采购货物预算14.5万元，主要用于采购更换办公打印机、教师办公室和计算机室用电脑、各功能室、会议室投影仪等，从日常公用经费中列支。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.73万元，主要用于支付新建食堂工程质量保证金。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年度保家初中预算公开表.xls