重庆市璧山区

保家小学校2018年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责：

重庆市璧山区保家小学校属于全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展职责为：2018年有独立编制机构1个。核定人员编制数43人，在编在职教职工实有40人，退休30人。

（二）单位构成：

保家小学2018年有独立编制机构1个。保家小学校属于全额拨款事业单位，实施小学义务教育，促进基础教育发展职责。核定人员编制数43人，在编在职教职工实有40人，退休30人本部分。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 783.14 万元，一般公共预算财政拨款支出783.14万元，比2017年减少190万元。其中：基本支出752.65万元，比2017年或减少47.94万元，工资福利支出为584.79万，相比2017年减少99.39万，主要原因是人员减少及退休等，商品及服务支出为135.23万，比2017年增加0.18万，对个人及家庭的补助为33.62万，比2017年减少146.47万，减少原因是退休人员工资纳入社保发放。工资福利支出主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，商品及服务支出用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出30.49万元，比2017年或减少14.68万元，减少主要原因是幼儿园学生减少等，主要用于幼儿园设施设备采购等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 万元，比2017年增加（或减少） 0 万 。重庆市璧山区保家小学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算1.77万元，比2017年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费1.77万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2017年减少(或增加) 万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0 万元；主要原因是2017年及18年预算均相同。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。保家小学校的机关运行经费财政拨款预算135.23万元，比2017年预算增加0.18万元，增长0.14 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、物业管理、水费、电费、差旅费、公务接待、福利费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。保家小学2018年政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.3万元。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保家小学2018预算公开表.xls