重庆市璧山区妇幼保健院

2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）概况

重庆市璧山区妇幼保健院（又名重庆市璧山区妇女儿童医院），现成为一所集临床医疗、妇幼保健、计生服务、科研教学为一体的专科医院，承担璧山区妇产科危急重症的急诊急救工作，是全区妇科、产科、儿科及妇幼保健、计划生育工作的业务指导中心，属重庆市璧山区卫生和计划生育委员会管理的财政差额补助公益二类卫生事业单位，处级规格。

（二）人员编制

我院为差额拨款的独立编制事业单位，我院编制人数为135人，2017年末实有在编人数124人，退休32人，聘用人员132人（其中1名退休人员返聘）

（三）内设机构

内设办公室、医务科、护理部、财务科、保健科、总务科、计生服务科共7个职能科室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入410.57万元，事业单位预算收入11392.54万元，一般公共预算总支出11803.11万元，比去年同期增加200.35万元。其中：基本支出1734.74万元，比去年同期减少72.35万元，主要是因退休人员的工资由社保局统发，对个人和家庭的补助支出减少。项目支出10068.36万元，比去年同期增加272.70万元，主要用于单位办公设备、专用设备购置，保障单位正常运转的各项商品服务支出工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2017年增加0万元，区妇幼保健院2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算40.5万元，比2017年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费12万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费28.5万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元；

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我院属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内

2、政府采购情况。区妇幼保健院政府采购总额1100万元，其中：政府采购货物本年预算1040万元、政府采购货物上年结转0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算60万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2017年12月，我院共有车辆5辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆特种专业技术用车2辆。2018年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式。

本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：谭其薇，联系电话：023-41422361

预算公开表-保健院.xls