重庆市璧山区北街幼儿园

2018年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。重庆市璧山区北街幼儿园是为学龄前儿童提供保育和教育服务的公办幼儿园。

（二）单位构成。重庆市璧山区北街幼儿园是事业单位1个，属独立一级预算单位，有在职教师34人；退休教师9人；在校学生356人，9个教学班。学校占地面积2730.26平方米，建筑面积2730.26平方米。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入736.70 万元，一般公共预算财政拨款支出736.70万元，比2017年减少21.46万元。主要原因是2018年离退休人员离退休费及生活补助纳入社保局养老金领取，未在单位进行预算。其中：基本支出 586.41 万元，比2017年增加58.12万元，主要原因是提高了公用经费标准，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出150.29万元，比2017年减少26.90万元，主要原因是减少了工程维修等，主要用于设施设备的采购、维修工程项目等重点工作。

重庆市璧山区北街幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 0.56万元，与2017年标准一样。其中：公务接待费 0.56 万元，与2017年一样。无因公出国（境）费用，无公务用车费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加 0万元。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额130.50 万元，其中：政府采购货物预算 62.5万元、政府采购工程预算68万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款150.29万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018预算公开表.xls