重庆市璧山区城关幼儿园

2018年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责：为学龄前儿童提供保育和教育服务。

（二）单位构成：重庆市璧山区城关幼儿园是属于财政全额拨款的公办幼儿园，一类事业单位，编制人数55人，内设保教处、总务处2个内设机构。位于重庆市璧山区璧泉街道中山南路1号，是重庆市一级示范幼儿园。幼儿园楼高3层，占地面积4052.5平方米，建筑面积4468.3平方米。现有15个教学班，共494名孩子，教职工54名。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 1193.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1193.86 万元，比2017年减少50.75万元。其中：基本支出 946.85 万元，比2017年增加13.19万元，主要原因是新增3名在职教师和1名退休教师，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出247.01万元，比2017年减少63.94 万元，主要原因是2017年有上年结转项目经费，已于2017年使用完毕。

重庆市璧山区城关幼儿园2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 2 万元，比2017年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加) 0万元；公务接待费 2 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。公用经费财政拨款预算 156.14 万元，比2017年预算增加12.83 万元，增长9 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、培训费、维修费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额 58 万元，其中：政府采购货物预算 58 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.75 万元。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

城关幼儿园预算公开表.xls