一、单位基本情况

（一）职能职责：实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成：我校是一类事业单位，无下级单位，财务隶属于区财政局、执行中小学财务会计制度、单位人员编制20人，实有在职人员20人，退休28人，2018年上期共有小学生325人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入384.58万元，一般公共预算财政拨款支出384.58万元，比2017年减少102.08万元。其中：基本支出384.38万元，比2017年减少71.47万元，主要原因是退休人员支出纳入了社保，2018年基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员健康休养费，保障部门正常运转的各项商品服务支出等；项目支出0.2万元，比2017年减少30.61万元，主要原因是减少了一次性维修（2017年有操场改造、环境改造等一次性项目）、减少了2017年及以前年度养老保险改革缴费、2018年的学生资助项目还没有审批等，项目支出主要用于校舍维修。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0 万元，比2017年减少0万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.62万元，和 2017年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费0.62万元，和2017年持平；公务用车运行维护费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加) 0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）财政拨款预算71.41万元，比2017年预算增加3.94万元，增长5.52 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额5.4 万元，其中：政府采购货物预算 5.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.2万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

120039-云平小学-预算公开表.xls