重庆市璧山区城乡建设档案馆

2018年部门预算情况说明

单位基本情况

（一）职能职责。保存借阅城乡建设档案资料，促进社会经济文化发展。城乡建设档案资料收集、储茂、借阅。

（二）单位构成。重庆市璧山区城乡建设档案馆于1989年9月16日成立，开办资金21万元，编制人数19人，其中专业技术人员10人，职员9人。（二级单位）

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入346.33万元，一般公共预算财政拨款支出346.33万元，比2017年减少9.16万元。其中：基本支出332.33万元，比2017年增加77.22 万元，主要原因是绩效工资调资和工资变化等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出14万元，比2017年减少86.38万元，主要原因是开源节流，减少不必要的支出等，主要用于区党建示范点等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 万元，比2017年增加（或减少） 0 万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算5万元，比2017年减少3万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 5 万元，比2017年减少3万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。等X家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算87.56万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款14万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

档案馆预算公开表.xls