重庆市璧山大路中学校2018年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：实施高中教育和初中义务教育，促进基础教育发展。

（二）单位构成：学校内设机构现为4处1室（教导处、德育处、总务处、教科处、党政办公室），应编教职工197人，实有教职工188人，另聘请门岗保安人员和学生宿舍管理人员20人，退休教职工61人。高中班31个，高中学生1837人，初中班18个，初中学生930人，全校住宿生1816人，学校占地面积53169平方米，房屋建筑面积25299平方米。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 4102.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 4102.3 万元，比2017年减少44.6 万元。其中：基本支出3480.1万元，比2017年增加282.3 万元，主要原因是增加了绩效工资外“高出部分“资金等，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 622.2万元，比2017年减少326.9 万元，主要原因是上年部门预算结转项目资金减少等，主要用于标准化考室建设和录播室建设以及公寓支出等重点工作。

学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 6 万元，比2017年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0 万元，比2017年减少0 万元；公务接待费 6万元，比2017年减少0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2017年减少0 万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少0万元；2018年与2017年“三公”经费预算相同。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年学校运行经费财政拨款预算 691 万元，比2017年预算增加 48万元，增长 7%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年单位政府采购预算总额285.5 万元，其中：政府采购货物预算 144 万元、政府采购工程预算 141.5万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 622万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

大路中学2018预算公开表.xls