单位基本情况

（一）职能职责。宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法执教、依法治学。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面实施初中义务教育。

（二）单位构成。重庆市璧山区丁家初级中学校设有书记、校长一名，对学校实施全面管理，副校长2名，1名负责德育安全管理，1名负责后勤基建安全等，分管教学的副校长由集团化办学的重庆市璧山区马坊初级中学校副校长分管；设有处室3个，分别是教导处、德育处、总务处，设有教导主任3个，德育主任3个，总务主任1个。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2289.43万元，一般公共预算财政拨款支出2289.43万元，比2017年减少303.35万元。其中：基本支出2094.01万元，比2017年减少498.78万元，主要原因是2017三校合并办学，部分教师分流到其他学校，导致人员减少（按照璧编委【2017】29号文件精神，2017年8月三合初中、健龙初中并入丁家初中），主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出195.43万元，比2017年减少122.79万元，主要原因是2018年项目减少，主要用于基建维修等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2017年无变化。原因是2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.00万元，比2017年减少2.42万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算比较无变化；公务接待费6.00万元，比2017年减少2.42万元。；公务用车运行维护费0.00万元，与2017年预算比较无变化；公务用车购置费0.00万元，与2017年预算比较无变化。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。财政拨款预算432.17万元，比2017年预算减少36.83万元，增长-9.32%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。本单位预算政府采购预总额77.40万元，其中：政府采购货物预算47.4万元、政府采购工程预算30.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款328.70万元。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

丁家初中2018年预算公开表.xls