单位基本情况

（一）职能职责。

认真贯彻落实党和国家的教育方针、政策、法律法规等，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美、劳等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

（二）单位构成。

璧山区丁家实验小学校是一所街道中心小学，附属幼儿园一所（原定林校区）。学校现有一至六年级教学班23个，学生1085人（无寄宿制学生），幼儿园学生15人。学校设有校长一名，对学校实施全面管理，副校长2名，1名负责教育教学管理，1名负责后勤基建安全等。幼儿园设园长一名（学校校长兼任）。教师编制人数67人，实有在编教师67人，退休教职工30人.学校自聘临时工13人（食堂工作人员7人，保安人员5人，幼儿园1人）。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1208万元，一般公共预算财政拨款支出1208万元，比2017年减少76万元。其中：基本支出1197万元，比2017年增加12万元，主要原因是：一般公共预算支出减少主要原因是定林校区调出5人教师，预算经费相应减少，但预算增加了教师教育经费（人平4500，共67人，增加30万），总预算比17年有所增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出11 万元，比2017年（减少）88万元，主要原因是17年有上年项目结转76万元，本年项目经费11万元主要用于定林校区的续建、学前教育的零星维修等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2017年无变化。原因是2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 2.90万元，与2017年预算比较无变化。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与2017年预算比较无变化；公务接待费 2.90万元，；与2017年预算比较无变化公务用车运行维护费 0.00万元，与2017年预算比较无变化，公务用车购置费 0.00万元，与2017年预算比较无变化。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。财政拨款预算225万元，比2017年减少2万元，增长-0.8 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 9.1万元，其中：政府采购货物预算7.4万元、政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务类预算1.7万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0.00万元。

专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表(7).xls