单位基本情况

（一）职能职责。管理全区国有天然林及人工林资源，促进森林资源增长，维护生态平衡；做好护林防火，森林病虫害预测预报及防治工作等等。

（二）单位构成。

区东风林场单位地址：璧山区璧泉街道莲花街59号。管理国有林地面积8.68万亩，其中公益林面积7.19万亩，商品林1.49万亩，分布在全区各街镇。2018年年初有职工118人，包括在职职工52人，退休职工66人。

区东风林场设4个科室和5个管护站。4个科室包括：办公室、财务科、经营科、林政科。5个管护站包括：璧城管护站、来凤管护站、大兴管护站、七塘管护站和青龙湖管护站。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1281.58万元，一般公共预算财政拨款支出1281.58万元，比2017年减少526.57万元。其中：基本支出1017.83万元，比2017年减少115.79万元，主要原因是，退休人员退休费已由社保发放，2018年没有预算退休人员退休费；项目支出263.75万元，比2017年减少410.78 万元，主要原因是2017年预算有上年项目未支付资金，且由项目安排值班伙食补助。而2018年没有。

区东风林场2017年、2018年均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算30万元，比2017年减少1万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2017年一致；公务接待费15万元，比2017年减少1万元；公务用车运行维护费15万元，与2017年金额一致；公务用车购置费0万元，与2017年一致，主要原因是我场未安排购置公务用车。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。事业运行经费财政拨款预算259.9万元，比2017年预算增加88.63万元，增长51.7%。主要原因是：2018年经常性公用支出定额预算包含了值班伙食补助，同时单独预算了物业管理费、水电费，而2017年则没有。2018年经常性公用支出定额预算主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、值班伙食补助、补充工会经费、培训费、租赁费、公务接待费及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额26.6万元，其中：政府采购货物预算25.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款263.75万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

璧山区东风林场2018年预算公开表.xls