一、单位基本情况

（一）职能职责 负责组织实施全区动物防疫、动物和动物产品检疫、动物卫生监督检查，依法查处动物防疫、检疫违法案件；参与草拟和实施重大动物疫情防控技术方案，监督隔离、封锁、扑灭等重大疫情应急处置措施的落实；参与组织全区官方兽医、执业兽医资格培训、考核工作；负责全区动物无害化处理工作的监督。

（二）机构情况 我所是璧山区农业委员会管理的财政全额补助事业单位，编制人数11人。 2017年底实有在职人员9人，另有退休人员11人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入241.71万元，一般公共预算财政拨款支出241.71万元，比2017年减少158.57万元。其中：基本支出200.82万元，比2017年减少16.35万元，主要原因是在职人员退休一名。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出40.9万元，比2017年减少142.21万元，主要是部分项目已实施完毕。主要用于动物卫生监督检查，依法查处动物防疫、检疫违法案件和重大疫情应急处置、动物无害化处理工作的监管等重点工作。

区动物卫生监督所2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算14.5万元，比2017年减少1.5 万元。其中：公务接待费9.5万元，比2017年减少1.5万元；公务用车运行维护费5万元，与2017年一致；无公务用车购置费和因公出国（境）费用。主要是压减了公务接待费用。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费情况。单位运行经费财政拨款预算48.29万元，比2017年预算增加13.94万元，增长40.58%。主要用于办公费、印刷费、邮电费、公务车运行费用及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额8.9万元，其中：政府采购货物预算8.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.9万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年度部门预算公开表（动监所）.xls