一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市璧山区青杠实验小学校系璧山区教育委员会下辖的义务教育小学学校，属正科级单位；编制人数136人，实有在岗在编人员124人，退休44人。现有51个教学班，学生人数2601人。

（二）单位构成。

本单位无下属二级单位。本单位内设机构为：教导处、德育处、总务处。

本单位贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，认真推进小学义务教育教学工作。负责青杠街道青杠片区的义务教育及部分外来外来务工子女的入学教育工作。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 2511.58207万元，一般公共预算财政拨款支出 2511.58207万元，比2017年减少70.80909万元。其中：基本支出2234.877827万元，比2017年增加129.256218 万元，主要原因是增加教育改革经费预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 276.704243万元，比2017年减少200.062308 万元，主要原因是相关项目缩减等，主要用于幼儿园日常开支和校园维修维护等重点工作。

重庆市璧山区青杠实验小学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 6.3407万元，比2017年减少 0万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年减少 0万元；公务接待费 6.3407 万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费 0万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费 0万元，比2017年减少0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。重庆市璧山区青杠实验小学校(事业单位)的公用经费财政拨款预算 462.752532 万元，比2017年预算增加5.983835万元，增长1.3%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款276.704243万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

120028青杠实验小学预算公开表.xls