一、单位基本情况

（一）职能职责。

1．围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实，督促检查中央、市委重大决策、决定和重要工作部署在全区各级各部门的贯彻落实情况，承办市委、区委领导批示、交办事项的督办落实。

2．收集和处理全区各级各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设、党的建设及反馈社情民意等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委、区委报告。

3．围绕全区的经济建设和社会发展，根据区委的要求和部署，提出调研工作指导性的安排意见，组织开展调查研究，拟订重大政策性文件，为区委宏观决策服务。

4．负责全区行政区域内保密行政管理工作，制定全区保密工作计划，起草有关保密工作规范文件，指导、检查全区党政、社会团体、企事业单位及重大项目、重大涉外涉密活动的保密工作。

5．负责机要文件、密码、电报的管理。

6．负责区委全委会、工作会、常委会、书记办公会等会议的会务组织、记录整理工作。

7．负责区委的公文处理、文件材料印制、文件资料发送及档案管理工作。

8．负责区委的公务接洽工作。

9．协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

10．负责区委办公室机关的行政后勤管理工作。

11．按照干部管理权限，负责本单位的干部人事管理工作。

12．承办区委交办的其他工作。

（二）单位构成。我单位为独立核算单位。2018年初本单位存在11个科室，编制数33个，实际在职人数47人（存在不占编制的市管领导和纪检组人员，不存在超编情况），无退休人员（25个退休人员算在社保局）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1268.72万元，一般公共预算财政拨款支出1268.72万元，比2017年减少863.06万元。其中：基本支出1120.77万元，比2017年增加144.07万元，主要原因是工资收入等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出148万元，较2017年有所减少，主要原因是一次性项目减少或完成，精简支出、节约开支。

2018年我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算74万元，比2017年减少0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年减少(或增加) 0万元；公务接待费32万元，比2017年减少0.5万元；公务用车运行维护费42万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是公务接待减少。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年机关运行经费财政拨款预算374.76万元，比2017年预算增加130.76万元，增长 53%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、会议费、培训费、劳务费、公务接待、公车运行、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2018年年初无采购预算。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款148万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018年预算公开表(区委办公室).xls