单位基本情况

（一）职能职责

我单位成立于1992年，是璧山区交委下属的公益二类事业单位，主要从事车站管理、公共事务服务及车辆检测工作，现有正式职工20人，退休职工13人，临时聘用人员90人。

（二）单位构成

单位构成有璧山车站、青杠车站、丁家车站、八塘车站、渝璧机动车辆技术检测站。其中璧山车站为二级站；青杠车站、丁家车站为三级站；八塘车站为四级站

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入692万元，一般公共预算财政拨款支出692万元，比2017年增加43万元。其中：基本支出375万元，比2017年减少13万元，主要原因是2018年新增退休职工1人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出317万元，比2017年增加56万元，主要原因是下属渝璧机动车辆技术检测站需更换检测设备一批等，主要用于车辆安全和尾气检测等重点工作。

客货运输中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算25万元，比2017年减少10万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费5万元，比2017年减少10万元；公务用车运行维护费 20万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

其他重要事项的情况说明

部门运行经费（即公用经费）。

机关运行经费财政拨款预算76万元，比2017年预算增加20万元，增长35%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额58.5万元，其中：政府采购货物预算58.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款317万元。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表-客货中心.xls