单位基本情况

（一）职能职责

本单位是一所高完中，其宗旨和业务范围是：实施高中义务教育，促进基础教育发展。根据上级这一要求，学校坚持社会主义办学方向，全面贯彻党的教育方针，从事初中和高中基础教育活动，培养初、高中毕业生，向高一级的学校输送合格人才。

（二）单位构成。

重庆市璧山来凤中学校创建于1947年春，占地面积150余亩，地处璧山区来凤镇解放西路141号。

现有96个教学班（其中：初中26个，高中70个），学生5467人（其中初中生1331人，高中生4196人），教职工402人，专任教师386人，中高级教师263人，市县学科带头人、骨干教师38人，市县级名师5人，研究生45人。

部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入8769.77万元，一般公共预算财政拨款支出8769.77 万元，比2017年减少1491.89万元。其中：基本支出7099.10万元，比2017年增加199.34万元，主要原因是人员的晋级，调资等，主要用于保障重庆市璧山来凤中学校在职人员工资福利及社会保险缴费；项目支出1670.68万元，比2017年减少1691.21万元，主要原因是2017年以前结转下年使用的所有资金（我单位约2400万）在次年预算中全部纳入了项目资金安排。在2017年末财政体制改革，实行了财政的零结转，只有部分资金按照合同约定纳入了2018年年初预算的续建项目资金安排。

重庆市璧山来凤中学校2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

    2018年“三公”经费预算9万元， 2017年“三公”经费预算仍为9万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费9万元，比2017年减少(或增加)  0万元；公务用车运行维护费0 万元，比2017年减少(或增加)   0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；主要原因是根据公务接待费逐年减少的原则，2017年年初预算公务接待费为9万元，2018年年初预算在2017年末进行，当时2017年公务接待费决算金额未定，因此，2018年公务接待费预算数为9万。

其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。等X家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2017年预算增加 0万元，增长0 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额445万元，其中：政府采购货物预算130万元、政府采购工程预算315万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

来凤中学2018年预算公开表.xls