一、单位基本情况

（一）职能职责。

（1）负责全区农作物新品种、新技术的引进与开发创新以及试验、示范、推广与技术服务；

（2）受区农业行政主管部门委托依法执行农业植物检疫；

（3）负责基本农田保护、耕地地力建设、土壤肥力监测；

（4）开展农业病虫草鼠害监测及防治技术指导；

（5）负责蚕种生产及质量管理，受托承担全区茧丝绸行业协调管理；

（6）承担农作物生产调查统计工作，负责基层农技服务体系业务指导和技术信息咨询服务；

（7）承办区委、区政府和主管部门交办的其他工作。

(二)机构基本情况

璧山区农业技术推广中心为独立编制事业机构1个，事业人员编63人，年末在职人员60人.单位管理年末总资产10765397.94元，负债6286830.94元，净资产4478567元（其中房屋面积2,033.62平方米，价值445055.36元，车辆9辆，价值1408358.33元）。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入15057408.2元，一般公共预算财政拨款支出15057408.2元，比2017年减少4029691.8 元。其中：基本支出 13954028.2元，比2017年减少1398853.73 元，主要原因是2017年预算了退休人员退休费，而2018年退休人员退休费不由本单位预算。项目支出 1103380元，比2017年减少2630838.07元，主要原因是财政项目预算政策调整（零结转），区级资金用于重点项目。

三、 “三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 640000元，比2017年增加40000元。公务接待费190000元，比2017年减少10000元；公务用车运行维护费 450000元，比2017年增加 50000元，主要原因是单位合并使公务用车增加1辆。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。事业运行经费财政拨款预算 9577112元，比2017年预算增加 1030412元，增长12.05 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额430000元，其中：政府采购货物预算430000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款655000元。

四、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表(16).xls