一、单位基本情况

重庆市璧山区马坊小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业单位，编制人数47人，实有编制人数47人，退休人员40人。现有教学班17个，在校学生639人。

二、部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育。

三、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入906.10万元，一般公共预算财政拨款支出906.10万元，比2017年减少95.98万元。其中：基本支出884.50万元，比2017年减少41.81万元，主要原因是40名退休人员退休费及生活补助2017年3月机构改革纳入社保局管理，2018年未预算退休人员退休费、基本津贴等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费的一般公共预算财政拨款工资福利支出680.79万元；保障学校正常运转的商品服务支出159.15万元；对个人和家庭的补助支出44.56万元。项目支出21.60万元，比2017年减少54.16万元，主要原因是2017年结转了2016年的营养和爱心午餐资金，养老保险和职业年金经费34.28万元，2017年1-7月爱心午餐和营养午餐经费15.88也预算在了项目中。

2018年无政府性基金预算。

四、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 0.20 万元，比2017年减少0.48 万元。其中：公务接待费 0.20 万元，比2017年减少0.48 万元；主要原因是１、学校有师生食堂，学校厉行节约减少了对外就餐经费支出。2、本单位规定任何人严禁公款出国（境），所以因公出国（境）费无预算。3、本单位无公务用车，所以本单位公务用车运行维护费无预算。

五、其他重要事项的情况说明

　　1、部门运行经费（即公用经费）。2018年一般公共预算财政拨款运行经费159.15万元，主要用于：办公费及培训费、差旅费、物业管理费、维修费、邮电费、劳务费、其他商品和服务支出等。

　　2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

　　3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款21.60万元。用于项目支出中幼教支出，主要用于幼儿园人员工资及社会保险等。

六、专业性名词解释：

（一）财政拨款收入：指本年度学校从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指学校为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指学校在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指学校用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表(马坊小学).xls