一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位的主要职责为对所属公司和基层供销社的农业生产资料、再生资源、烟花爆竹、日用消费品、农副产品等经营业务的指导管理，指导推进全区农民合作经济组织发展，参与农业产业化经营工作，依法运营本级社社有资产，维护社有资产的完整性，实现社有资产保值增值，处理好全区供销社系统的历史遗留问题，确保全区供销社系统的安全稳定。

（二）单位构成。单位内设党政办公室、业务发展和合作指导科、资产管理科。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入440万元，一般公共预算财政拨款支出440万元，比2017年增加减少123万元。其中：基本支出398万元，比2017年减少165万元，减少的主要原因是离退休人员离退休费及生活补助等纳入社保部门统一发放，今的基本支出主要用于在职人员的工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出42万元，比2017年减少59万元，减少的主要原因是本年的部分农业切块资金安排的项目取消和原有的项目安排资金减少等，今年的项目资金主要用于农资淡储贴息和农民专业合作社发展等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2017年增加0万元。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算10.95万元，比2017年减少1.05万元。其中：无因公出国（境）费用，比2017年不变；公务接待费10.95万元，比2017年减少1.05万元；无公务用车运行维护费，比2017年持平；无公务用车购置费。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。本单位的机关运行经费财政拨款预算98万元，比2017年预算增加45万元，增长85%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、值班费、水电费、物业管理费，以及其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款17万元。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表-供销社2018.xls