一、单位基本情况

（一）职能职责：主要提供预防保健、健康教育、康复、计划生育、卫生咨询等公共卫生服务，切实保证一般常见病、多发病的基本医疗服务，协同做好业务培训、卫生监督、信息收集等综合管理服务。

（二）单位构成：重庆市璧山区青杠卫生院为重庆市璧山区财政局管理的财政差额补助事业单位，机构规格为正科级公益一类事业单位。核定事业编制44名。现有在职42人，退休15人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入839.29万元，一般公共预算财政拨款支出839.29万元，比2017年增加5.01万元。其中：基本支出830.12万元，比2017年增加77.16万元，主要原因是工资福利支出、商品和服务支出等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9.17万元，比2017年增加1.01万元主要原因是上年基本建设工程款未及时支付，主要用于医院业务用房改建工作。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算6.5万元，比2017年减少(或增加)0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费1.5万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费5万元，比2017年减少(或增加)0万元。主要原因是我院无因公出国（境）；我院严格执行上级的各项规定，严格压缩执行公务接待标准和频次，严格公务车管理。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。公用经费财政拨款预算318.85万元，比2017年预算增加23.89万元，增长7%。主要用于：办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年绩效目标管理财政拨款0万元。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表(20).xls