一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆（室）进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

5、承办主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成。璧山区图书馆是区文化委员会下属全额拨款的事业单位。在职在编职工7人，区文化委借调人员1名，从文管所借调人员1名，临聘人员7人，退休人员4名。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入220.22万元，一般公共预算财政拨款支出220.22万元，比2017年减少154.51万元。其中：基本支出173.22万元，比2017年增加18.51万元，主要原因是人员工资的调整及社保经费上涨等，主要用于保障图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 47万元，比2017年或减少134.82万元，主要原因是图书馆新馆的装修工作的进展。

2018年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出 0万元，比2017年增加0万元，主要原因是图书馆2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算 8万元，比2017年减少0 万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少0万元；公务接待费 3万元，比2017年减少0万元；公务用车运行维护费 5万元，比2017年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少0万元。

三、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。图书馆的机关运行经费财政拨款预算65.82万元，比2017年预算增加27.63万元，增长 72.35%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、水电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47万元。

四、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表（图书馆）.xls