一、单位基本情况

（一）职能职责。

我校是财政全额拨款单位，重庆市重点中等职业学校。是集中职学历教育，农民工技能培训，现代教育实施培训考试功能于一体的综合性公办学校。

（二）单位构成。

璧山区编委核定职教中心内设机构5个，我校2018年编制人数116人， 学校设内设机构5个处室（党政办公室、总务处、政工处、教务处、招生就业办公室），2018年末我校在职人数111人，退休教师50人.

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入 2788.63 万元，一般公共预算财政拨款支出2788.63万元，比2017年减少804.56万元。其中：基本支出 2407.63万元，比2017年增加292.29万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出381万元，比2017年增加335.15 万元，主要用于我校示范校建设和三幢教学楼外立面改造等重点工作。

璧山职教中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算15 万元，比2017年减少5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2017年减少(或增加)0 万元；公务接待费15 万元，比2017年减少5 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费0 万元，比2017年减少(或增加) 0 万元；主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是我单位无人员出国；公务接待费 15万元，比上年减少5 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。公务用车运行维护费 0 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是我单位无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比上年减少 0 万元；主要原因是我单位没有购置公务车。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。等X家(参公管理事业单位)的机关运行经费财政拨款预算 0 万元，比2017年预算增加 0 万元，增长0 %。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、……其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额175 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算175万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 381万元。

五、专业性名词解释（纳入公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2018预算公开表(3).xls