一、单位基本情况

（一）职能职责。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成。重庆市璧山区金剑小学校是区政府的一所全日制完全小学，一类事业单位，编制人数152人，内设教导处、德育处、总务处3个处室。2018年实有在岗在编教师134人；退休教师38人；在校学生2926人。学校占地面积24237.9平方米，建筑面积8859平方米。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入2461.9万元，一般公共预算财政拨款支出2461.9万元，比2017年减少93万元。其中：基本支出2350.2万元，比2017年增加159.9万元，主要原因是新招录人员增加，保障经费基数增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及遗属生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出111.7万元，比2017年减少252.9万元，主要原因是2017年存在上年结转项目。

金剑小学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、 “三公”经费情况说明

   2018年“三公”经费预算4万元，比2017年减少0.3万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。其中：因公出国（境）费用0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务接待费4万元，比2017年减少0.3万元，主要原因认真贯彻落实中央八项规定精神八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数；公务用车运行维护费0万元，比2017年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2017年减少(或增加)0万元。

四、 其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2018年财政拨款预算506.7万元，比2017年预算增加13.7万元，增长2.7%。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、教师培训费、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。政府采购预总额 0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款13万元。

五、 专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

预算公开表(26).xls