一、单位基本情况

(一)、部门主要职责:实施小学义务教育，促进基础教育发展。

(二)、重庆市璧山区马坊小学校系重庆市璧山区教育委员会为主管单位的全额财政拨款的事业单位，编制人数41人，实有人数45人，退休人员39人。现有教学班16个，在校学生547人。下设总务处与教务处。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入954.86万元，一般公共预算财政拨款支出954.86万元，比2018年增加48.76万元。其中:基本支出946.80万元，比2018年增加62.30万元，主要原因是2018年末预算教师增加基本工资和绩效工资等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费的一般公共预算财政拨款工资福利支出761.97万元;保障学校正常运转的商品服务支出141.32万元;对个人和家庭的补助支出43.51万元。项目支出38.06万元，比2018年增加16.46万元，主要原因是2019年幼儿园保育教育费收入增加和财政补助校园保安经费预算在了项目中;当年项目说明:贫困幼儿资助1.5万元，校舍维修、幼儿班支出(聘请幼儿园老师相关支出、幼儿玩具采购等设备支出)25.04万元，财政补助校园保安经费8.06万元，校园保安学校自筹经费3.46万元。

2019年无政府性基金预算。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算1.94 万元，2018年“三公”经费预算0.02万元，比2018年增加1.74万元。其中:公务接待费 1.94 万元，比2018年增加1.74万元;主要原因是1、学校培训交流事务增多，我校将严格按照公务接待费标准执行接待就餐经费。2、本单位规定任何人严禁公款出国(境)，所以因公出国(境)费无预算。公务用车运行维护费0.00万元，比2018年增加0.00万元，主要原因是本单位无公务用车，所以本单位公务用车运行维护费无预算。公务用车购置费 0.00万元，比2018年增加0.00万元;主要原因是本单位无公务用车购置预算经费。

四、其他重要事项的情况说明

1、本单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2019年政府采购预算总额0万元，其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款30.00万元。用于项目支出中幼教支出，主要用于幼儿园人员工资及社会保险金等。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，我单位共有车辆0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式

电话:023-41685461

2019年马坊小学部门预算公开表.xls