一、单位基本情况

（一）职能职责

1、宣传贯彻国家和地方关于水利工程管理方面的法律、法规和规章；

2、负责全区水利工程基本建设的实施及管理工作；

3、牵头负责已成水利工程管理工作；

4、承办主管部门的其他工作。

（二）单位构成

重庆市璧山区水务工程管理站属重庆市璧山区水利局下属全额拨款的事业单位 ，单位有事业编制人数６人。其中在职职工6人、退休职工2人。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入146.30万元，一般公共预算财政拨款支出146.30 万元，比上年增加16.72万元。其中：基本支出 136.30 万元，比上年增加11.72万元，主要原因是增加职工工资、绩效、经常性公用支出发生等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员活动费及节日慰问费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等；项目支出 10万元，比上年年增加5万元，主要原因是增加了水库大坝在线监测专项经费，主要用于支付全区66座病险小（二）型水库大坝安全在线监测人员日常费用及电费、移动公司网络传输费用等。

重庆市璧山区水务工程管理站2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算 6.46 万元，比上年减少0.04万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，按照只减不增的要求从严控制三公经费。其中：因公出国（境）费用 0万元，比上年减少(或增加)0 万元，主要原因无变化；公务接待费 1.46 万元，比上年减少 0.04 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，按照只减不增的要求从严控制公务接待费；公务用车运行维护费 5 万元，比上年减少(或增加) 0  万元，主要原因是无变化；公务用车购置费 0 万元，比上年减少(或增加) 0 万元；主要原因是无变化。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位属于事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出未实行绩效目标管理。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式

单位名称：重庆市璧山区水务工程管理站

联系电话：023-41433032

水工站2019年年初预算公开表.xls