一、单位基本情况

(一)部门主要职责

重庆市璧山区社会保险局为区人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款事业单位，参照公务员序列管理，机构规格为正处级。主要职责是:贯彻执行国家、市、区关于社会保险的法律、法规和政策并组织实施;拟订全区社会保险年度工作计划、实施方案、管理制度、社会保险基金年度预算决算方案等，并组织实施;承担社会保险的业务办理、业务咨询、业务宣传工作;负责社会保险基金的收支、核算;负责核算和调整退休人员基本养老金，支付退休人员死亡待遇，按时足额发放养老金，承担审核报销医疗保险、工伤保险、生育保险费用等。承担社会保险数字化、信息化的建设，承担社会保险专用网络的管理和维护工作，承担各类社会保险的信息统计上报工作;办理社会保险稽核业务，督促单位依法参保、如实申报参保人数和缴费基数、按时足额缴纳保险费;指导各镇(街道)社会保险经办工作;承办区委、区政府和区人力社保局交办的其他事项。

目前主要开展了城镇企业职工基本养老保险(含被征地农转非养老保险、超龄人员养老保险)、城乡居民养老保险、机关事业单位养老保险、村居“两职”干部及计生专干养老保险，城镇企业职工医疗保险、城乡居民合作医疗保险、工伤保险、生育保险，以及按照渝府〔2005〕121号文件发放未参保集体企业人员生活补贴、企业军转干、企业复退军人生活困难补助等工作。服务对象为城镇企业职工、城乡居民、机关事业单位职工(临聘人员)、村居干部、城镇未参保集体企业人员、企业军转干、企业复退军人等，涉及122余万人次。

(二)部门预算单位构成

重庆市璧山区社会保险局:内设机构综合科、信息档案科、公共业务科、个人参保科、城乡居民保险科、机关事业养老保险科、退休管理科、医疗保险待遇审核科、工伤生育保险待遇审核科、基金一科、基金二科、稽核督查科、服务监督科、社会化管理服务科14个科室，内设机构规格为正科级。分为4个服务大厅，40个服务窗口。

(三)、部门人员构成

重庆市璧山区社会保险局核定编制68名(其中干部66名，工人2名)，现实有工作人员81名，退休职工4人，支部党员45名。现有领导班子成员4名，其中局长1名，副局长3名。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1801.11万元，一般公共预算财政拨款支出1801.11万元，比2018减少104.25 万元。其中:基本支出1453.00万元，比2018年增加179.78 万元，主要原因是增人增资、正常调资及增加了公务员平时考核按在职在编每人每年16680元预编，提高了单位在职人员公用经费标准等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出348.11 万元，比2018年减少284.03万元，主要原因从本年度起代发各类养老和医疗补助由涉及相关单位申报资金，然后划拨到社保代发专户统一发放，故项目收入及支出大幅减少。项目支出主要用于完成市级下达社保各项工作任务支出及各镇街未参加养老保险企业人员生活补贴发放、全区离休干部医疗费支付等工作支出。

重庆市璧山区社会保险局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算21.49万元，比2018年减少0.51万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元，比2018年减少0 万元，主要原因是2018年和2019年本单位无因公出国出境人员;公务接待费 16.49 万元，比2018年减少0.51 万元;主要原因是我局积极响应国家号召，严格控制接待费，尽量减少接待次数、降低接待标准;公务用车运行维护费5万元，比2018年减少0万元，主要原因是与上年公务车运行里程相差无几;公务用车购置费 0万元，公务用车购置费 0 万元，比上年减少0 万元，主要原因是2018年和2019年无公务车购置。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费443.39 万元，比2018年预算增加 30.64万元，增长7.42 %,主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、水电费、物管费、培训费、工会经费、福利费、劳务费(临聘人员经费)等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2019年预算单位政府采购预总额 0 万元，其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款348.11万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车1 辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释:

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教〔2012〕32号)规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式。

本单位预算公开信息反馈和联系方式:023-41419453

重庆市璧山区社会保险局2019年部门预算公开表.xls