一、单位基本情况

(一)职能职责

主要负责指导全区农机安全监理工作，负责拖拉机等农业机械的安全技术检验和牌证核发、管理，对全区农业机械驾驶员、操作人员进行技术考核、考试，核发、审验证照，负责全县街道、镇、乡农机安全监理组织的业务考核、考试，组织实施农机安全学习，强化驾驶员、操作人员的安全生产意识，开展农机安全教育，组织实施对农业机械和拖拉机、联合收割机田间作业，乡村道路进行安全生产检查，依法对违章行为进行检查，纠正违章作业行为。

(二)单位构成

璧山区农机安全监理站为独立编制法人事业机构，实行参公管理，人员编制6人，年末实有在职人员6人(其中干部5人，工勤1人)，退休人员5人，共计年末实有11人。

二、部门预算情况说明

(一)收入预算:2019年年初预算数150.66万元，其中:一般公共预算拨款150.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万。收入较去年增加增加8.46 万元，主要是基本支出经费拨款137.16 万元，比2018增加14.37 万元，主要原因主要原因是经常性公用经费增加;项目支出13.5 万元，比2018年减少5.91 万元，主要原因是项目运转逐步正常，减少了项目预算金额。

(二)支出预算:2019年年初预算数150.66万元，其中:一般公共服务0万元，教育0万元，社会保障和就业20万元，卫生健康支出9.31万元，住房保障5.80万元，农林水115.55万元。支出较去年增加8.46万元，主要是基本支出比2018增加14.37万元，主要原因是人员工资津补贴的调增等;项目支出比2018年减少5.91 万元，主要原因是项目运转逐步正常，减少了项目支出预算金额。

三、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入150.66 万元，一般公共预算财政拨款支出150.66 万元，比上年增加8.46 万元。其中:基本支出137.16 万元，比上年增加14.37 万元，主要原因主要人员工资津补贴的调增等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出13.5 万元，比2018年减少5.91 万元，主要原因是项目运转逐步正常，主要用于“平安农机”、“公安驻农机警务室”等重点工作。

2、区农机安全监理站2019年没有政府性基金预算拨款。

四、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算3.49 万元，比上年预算减少0.11 万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。其中:因公出国(境)费用 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是未安排人员出国;公务接待费 3.49万元，比上年减少0.11万元;公务用车运行维护费0万元，比上年增加0 万元，主要原因是本单位没有公务车;公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费29.75万元，比上年增加10.43万元，主要原因为市级部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额4.1 万元，其中:政府采购货物预算4.1 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。209年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 13.5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

五、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、预算公开联系方式。

刘维，电话:023-41435069

区农机安全监理站2019年预算公开表(1).xls