重庆市璧山区旅游发展中心2019年

部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。贯彻执行旅游业法律、法规、规章和政策；承担全区旅游整体形象策划、市场开发、宣传营销、招商引资服务、旅游区域协作和对外交流合作、旅游基础设施建设工作，以及旅游资源规划、重点旅游区域开发和保护等技术性工作；负责全区旅游资源普查和信息收集；受主管部门委托，具体负责全区旅游行业精神文明建设和诚信体系建设工作，受理旅游业举报投诉。

（二）单位构成。本单位为2017年5月正式成立，11月份开始正式财务运行的财政全额补助公益一类事业单位。设置内设机构5个：综合科、项目科、行业服务科、文旅融合科、产业发展科。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入1684.134647万元，一般公共预算财政拨款支出1684.134647万元，比上年增加530.470773万元。其中：基本支出393.188247万元，比上年增加163.609809万元，主要原因是单位新考调及招录工作人员7名等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，对个人及家庭的补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1290.9464万元，比上年年增加366.860964万元，主要原因是增加旅游厕所建设、旅游宣传推广、智慧旅游建设项目等，主要用于旅游厕所建设、智慧旅游、旅游宣传推广营销等重点工作。

2019年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0  万元，比上年增加（或减少）0万元，主要原因本单位2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

    2019年“三公”经费预算20.76万元，比上年减少0.64万元，主要原因是。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少(或增加)0万元，主要原因是没有因公出国（境）费用；公务接待费20.76万元，比上年减少0.64万元，主要原因是压缩区内业务配合单位工作接待等；公务用车运行维护费0万元，比上年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位没有公务用车；公务用车购置费0万元，比上年减少(或增加)0万元；主要原因是单位没有购置公务用车。

四、其他重要事项的情况说明

1、（行政、参公单位）机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费0万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位非行政、参公单位没有机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。单位政府采购预算总额 736.248 万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 736.248万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款978.548万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0辆。(此条2018年不做要求。)

五、专业性名词解释

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、预算公开联系方式。

（部门应提供能有效沟通的联系方式或渠道，便于公众咨询和反馈信息。  联系人：徐显丽   电话：41422919 ）

预算公开表2019(3).xls