一、单位基本情况

(一)职能职责

依据《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》(国务院令第381号令)和《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理实施细则》(民政部第24号令)及《生活无着的流浪乞讨人员救助机构规程》(民发〔2014〕132号)文件规定，对生活无着的流浪乞讨人员及“流浪三无病人、流浪精神病人”等实施临时性的衣、食、住、行、送医、行为矫治等方面救助，无偿救助。

(二)单位构成

救助管理站是区民政局下属由财政全额拨款的参公独立核算事业单位、平时无收入，也无执法权，在编在岗人员6人、退休1人、临聘人员3人(其中公益性岗位1人、保安和保洁员各1人)，现无公务用车，办公地位于璧泉街道双狮社区泰山街11号附11号

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入154.83万元，一般公共预算财政拨款支出154.83万元，比2018年增加40.68万元。其中:基本支出135.56万元，比上年增加40.58万元，主要原因是人员工资津补贴的调增，商品和服务费用调增及调入一名工作人员和由区政府、人事、财政、就业等部门批示后聘用3名临时工等。主要用于保障6名在职人员及3名聘用临时工平时的工资福利及社会保障缴费、退休人员休养费、慰问费等，以及平时正常运转的各项商品和服务支出。

项目支出(救助专项经费)19.26万元，比2018年增加0.10万元，主要原因是增加了一名编制内的工作人员健康体检费。主要用于自行来站的救助人员或由公安、市政、卫生、街镇民政办、市民及其他省市区县救助站送回的璧山籍外流的受助人员返乡交通、伙食费、购买衣服、鞋袜、零星药品、床上用品、洗漱用品、食品、日用品、宣传资料印刷、街面劝导、接送老、弱、病、残、幼受助人员租车费、代养人员生活费及护理费等。

2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算是6.20万元，比2018年增加4.20万元，主要原因是2018年财政、机关事务局、区府已批示救助站要购置救助专用车一辆，因经费及报审程序等原因至今未购回使用，所以先预算了一辆公务用车维护费。其中因公出国(境)费0.00万元，比2018年增加(减少)0.00万元，主要原因是本单位未发生出国费用，也从未申请预算过此项经费;公务接待费1.20万元，比2018年减少1.30万元，主要原因是按照中央八项规定精神和区政府、区财政、区纪委对公务接待费支出的严格规定(就餐标准、陪餐人数、就餐事由等);公务用车运行维护费5.00万元，比2018年增加5.00万元，其原因是本年要新购置一辆救助专用车，现正在办理中;公务用车购置费0.00万元，比2018年减少0万元，主要原因是未将其车辆购置到位，经费难以确定。

四、其他重要事项的情况说明

1、救助站机关运行经费(即公用经费)，一般公共预算财政拨款运行经费为37.15万元，比2018年增加10.43万元，主要原因是对公用经费标准的统一调增。主要用于平时的办公、印刷、水、电、邮电、差旅、培训、福利、交通、维修、工会活动、值班补助及其他商品服务的支出等。

2、政府采购情况:救助站政府采购预算总额 0万元:其中政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算0 万元。

3、绩效目标设置情况:由于本单位人少，经费少，预算的项目费用也少，救助人数及医治流浪三无病人、流浪精神病人、流浪危重病人的费用无法估算，所以也未先单独预算此项经费，也就没有设置绩效目标管理项目。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆，执勤执法用车0辆。

五、专业名称作释

(一)财政拨款收入:指在年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和财政性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(五)机关运行经费:指为保障单位用于购买货物和服务等的各项公用经费。

(六)工资福利支出:指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保障费等。

(七)生活无着的流浪乞讨人员:指因自身无力解决食宿、无亲友投靠、又不享受城市低保或农村五保供养，正在流浪乞讨的人员。

(八)流浪疑似精神病人:指正在街面流浪，且一时无法查明身份信息及地址、胡言乱语的精神障碍患者

(九)“三无”流浪病人:指无生活来源，无劳动能力，无亲友投靠，不享受城市低保或农村五保供养，正在街头流浪且患病的人员。

六、预算公开联系方式

联系电话:18983103636、联系人:陈龙铭