一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督指导下，深入贯彻中央、市、区相关经济工作会议精神,严格执行中央八项规定和“反四风”的要求，厉行勤俭节约，以“保工资、保运转、保基本民生”为基本目标，加强预算收支管理，注重增收与节支并举，持续优化支出结构，积极推进综合财政预算，落实收支两条线管理，认真贯彻落实新《预算法》的有关规定，积极认真地完成2019年度财政部门各项工作任务。

（一）、2019年我镇财政工作开展情况

1、坚持依法理财，强化财政监督。按照“核实收入、全额上缴、收支挂钩、全额预算”的原则,进一步强化各项财政监管职能，落实“压缩三公，保障运转”的工作目标,确保资金、政策、措施全面落实到位。

2、建章立制，加强内部管控。重新修订单位的财务管理办法，增加了财政资金事前申请制度，建立财政性资金使用台账，分级审批各项财政资金的使用，加强预算执行和调整的人大监督审批力度，做到预算执行合理合法。

2、配合经济发展，拓宽税源渠道。工商税收方面：一是积极配合税务部门做好现有企业税源的清理和征收，确保颗粒归仓；二是对全镇范围内的在建工程和已结算工程进行多次全面清理，积极拓宽税源面，确保应收尽收。非税方面：一是对非税收入制订了较为完善的征收办法和考核机制；二是认真清理财政的往来账目，做好应收款的清理和依法追收工作。

（二）、2019年财政收支执行情况

1、2019年财政收入情况

我镇预计完成本级体制收入194万元，上级补助收入2585万元，调入预算稳定调节基金14万元,上年结转结余639万元，共计3432万元。

其中我镇辖区财政总收入813万元（财政体制分成194万元），主要组成为：

--增值税503万元

--企业所得税58万元

--个人所得税58万元

--城市建设维护税44万元

--城镇土地使用税51万元

--房产税32万元

--环境保护税17万元

--契税13万元

--资源税等其他税种收入15万元

--行政事业性收费12万元

--罚没收入12万元

合计工商税收收入789万元，非税收入24万元。

2、2019年财政预算支出情况

2019年我镇预计执行一般公共预算支出2638万元,政府基金预算支出88万元，上解上级支出295万元，结转结余411万元，共计3432万元。

财政预算各项支出情况如下：

--一般公共服务支出862万元

--文化旅游体育与传媒支出115万元

--社会保障和就业支出483万元

--卫生健康支出96万元

--节能环保支出108万元

--城乡社区事务支出164万元

--农林水事务支出733万元

--交通运输支出14万元

--住房保障支出57万元

--灾害防治及应急管理支出6万元

--基金预算支出88万元

--体制及专项上解295万元

--结转结余411万元

二、2020年财政预算情况

2020年我镇财政工作的指导思想是：深入贯彻落实党中央、国务院关于深化各项财政体制改革的会议精神，以开源节流为抓手，以“保工资、保运转、保基本民生”为重点，统筹谋划、协同推进财政预算管理体制改革的各项工作任务。

（一）、2020年我镇财政工作的主要举措

1、统筹各项资金来源，合理安排预算支出。我们将确保机关正常运行作为2020年财政工作的首要任务。为此，我们应进一步树立勤俭节约，合理支出的理念，调整支出结构，提高财政公共服务水平，促进经济社会协调发展。坚持“量入为出，量力而行”的原则，全面落实基本运转保障机制，保障各类惠民资金落实到位。继续发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，杜绝各种铺张浪费行为，严格控制“三公”经费支出，降低行政机关运行成本。

2、立足实际，强化税收征管，确保年度任务目标顺利实现。一是配合税务部门对辖区范围内的税源进行全面清理，及时解决税收征管中的各种具体问题，确保税收进度。二是加大非税收入追收力度，实现依法、足额征收。

3、规范有序，强化资金监管。进一步加强制度建设，规范行政行为，全面落实财经法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于各项财政工作中。不断完善财经管理制度，深入抓好公务卡改革的落实到位工作。抓住财政、财务管理中的薄弱环节和社会关注的热点问题，通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

（二）、2020年我镇财政预算收支草案

1、2020年八塘镇财政预算收入草案

根据区政府相关文件要求及本镇实际，2020年我镇财政预算本级体制收入184万元，上级补助收入2770万元，上年结转结余411万元，共计3365万元。

其中我镇辖区财政总收入752万元（财政体制分成184万元），主要组成为：

--增值税434万元

--企业所得税59万元

--个人所得税59万元

--城市建设维护税45万元

--城镇土地使用税52万元

--房产税33万元

--环境保护税17万元

--资源税等其他税种收入15万元

--契税13万元

--行政事业性收费12万元

--罚没收入13万元

合计工商税收收入727万元，非税收入25万元。

2、2020年我镇财政预算支出草案

按照统筹兼顾、保证重点、厉行节约、讲求效益、留有余地、自求平衡的原则，以“三保”为主要目标，结合我镇2019年财政实际支出情况，现拟定2020年财政预算支出草案。

--一般公共服务支出901万元

--文化旅游体育与传媒支出92万元

--社会保障和就业支出391万元

--卫生健康支出92万元

--节能环保支出81万元

--城乡社区事务支出279万元

--农林水事务支出831万元

--交通运输支出22万元

--住房公积金支出100万元

--预备费88万元

--体制及专项上解450万元

--基金预算38万元

合计财政预算支出3365万元(其中一般公共预算支出3327万元,政府基金预算支出38万元)。

各位代表，2020年我镇的财政工作虽然面临收支矛盾突出、资金调度压力巨大等困难。但我们坚信，有镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督指导，有各位代表和全镇人民的大力支持，通过进一步解放思想、振奋精神、坚定信心、狠抓落实，我们一定能圆满完成年度财政工作目标，为建设更好更灿烂的八塘作出新的、更大的贡献。

总预算公开表.xls