各位代表：

受镇人民政府的委托，现将七塘镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算草案的报告提请七塘镇第十八届人民代表大会第七次会议审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，坚持依法理财，继续深化财政改革，推进预算管理制度改革，加强财政财务管理，以收定支，量入为出，按照“保工资、保运转、保基本民生”的原则统筹安排财政资金，实现了财政收支平衡。

（一）财政收支执行情况

1、财政收入完成情况

2019年，镇辖区财政总收入预计完成1526万元，完成年度目标任务的95.7%，同比下降3.7%。其中：税收收入完成1479万元，为年度目标任务的95.5%，同比下降4.2%。非税收入完成47万元，为年度目标任务的100%，同比增长18.9%。

2019年，全镇地方财政收入完成355万元，为年度预算的95.9%，同比下降1.3%。加上一般性转移支付补助收入2575万元、专项转移支付补助收入305万元（含基金0万元）、调入预算稳定调节基金0万元、上年结转129万元（含基金41万元），地方财政收入合计3364万元。

2、财政支出完成情况

2019年，财政支出预计完成2825万元（含基金41万元），为年度预算的115.2％，同比下降10％，上解支出预计505万元，结转下年使用34万元（含基金0万元），全镇财政支出合计3364万元。

（1）一般公共预算收支执行情况

①收入项目执行情况。2019年，全镇一般公共预算体制收入预计完成355万元，完成年度预算的95.9％，同比下降1.3％。其中：税收收入308万元，完成年度预算的95.4％，同比下降3.8%；非税收入完成47万元，完成年度预算的100％，同比增长18.9%。加上一般性转移支付补助收入2575万元、专项转移支付补助收入305万元、调入预算稳定调节基金0万元、上年结转88万元，一般公共预算收入合计3323万元。

②支出项目执行情况。2019年，全镇一般公共预算支出完成2784万元，为年度预算的115.4％，同比下降6.1％，上解支出505万元，安排预算稳定调节基金0万元，结转下年使用34万元，支出合计3323万元。具体支出项目是：

——一般公共服务860万元，为年度预算的118.5％，同比增加5.7％。主要用于：保障党委、人大、政府、财政等人员经费、正常运转、法制建设、安全维稳、党建支出、40年党龄老党员生活补助、农村公路建设、七兴社区便民服务中心建设、镇公共服务中心建设、镇办公楼维修等支出。

——文化体育与传媒支出127万元，为年度预算的111.7％，同比减少0.1％。主要用于：保障文化服务中心人员经费、正常运转、文体中心设施设备维修、群众文化体育活动等方面支出。

——社会保障和就业支出384万元，为年度预算的104.7％，同比增加4.4％。主要用于：保障社会保障经办机构人员经费、正常运转、离休人员经费、离退休人员健康休养费、缴纳在职人员养老保险和职业年金、敬老院管理人员经费、自然灾害生活救助以及其他社会保障支出等。

——医疗卫生支出104万元，为年度预算的94％，同比增加11.5％。主要用于：保障计生家庭奖励、计划生育宣传、流动人口管理、缴纳职工医疗保险、优抚对象医疗补助、1—6级伤残军医疗费报销等支出。

——节能环保支出35万元，为年度预算的250.5％，同比增长48.3%。主要用于：道路绿化管护、水体污染治理等支出。

——城乡社区事务支出296万元, 为年度预算的115.8％。同比增加17.6％。主要用于：场镇及农村硬化公路的清扫保洁、创建国家级卫生镇和市级生态文明镇、改善农村人居环境示范项目支出。

——农林水事务支出867万元，为年度预算的123.8％，同比减少29.6％。主要用于：保障农业服务中心人员经费、正常运转、森林防火、村社干部报酬、村（社区）运转经费、服务群众经费、离任两职干部补助、一事一议和美丽乡村建设项目支出等。

——住房保障支出111万元，为年度预算的195.2％，同比增加109.6％。用于缴纳职工住房公积金。

（2）全镇政府性基金预算收支执行情况。

①收入项目执行情况。2019年，政府性基金预算收入41万元。其中：上级补助收入0万元、上年结转41万元。

②支出项目执行情况。2018年，政府性基金预算支出41万元。具体支出项目是：

——城乡社区支出40万元。主要用于：农村重点对象危房拆除、蔬菜基地基础设施管护等支出。

——其他支出1万元。用于：金凤社区养老服务中心建设支出。

（二）结转下年使用情况

本2019年度预计实现结转结余34万元（含基金0万元），其中：

信访事务1万元；

农村环境保护5万元；

城乡社区规划与管理18万元；

能源节约利用10万元。

二、2020年财政收支预算草案

（一）财政收入预算草案

结合我镇经济社会发展预期目标和支出规模的需要，2020年，预计全镇辖区财政总收入完成1518万元，比上年下降0.5%，地方财政收入348万元，比上年下降1.9％。其中：税收税收入307万元，比上年下降0.2％，非税收入41万元，比上年下降12.8%。加上一般性转移支付补助收入2529万元、调入预算稳定调节基金0万元、上年结余34万元，地方财政收入合计2911万元。

（二）财政支出预算草案

2020年，我镇财政在支出安排方面，坚持“量入为出，量力而行，以收定支”的编制原则，统筹“保工资、保运转、保基本民生”的要求，确保财政收支平衡。2020年，预计财政支出2911万元，加上上解支出0万元，支出合计2911万元。初步安排的重点项目是：

——一般公共服务支出1018万元；

——文化体育与传媒支出125万元；

——社会保障和就业支出439万元；

——医疗卫生支出119万元；

——节能环保支出15万元；

——城乡社区支出136万元；

——农林水事务支出828万元；

——住房保障支出157万元；

——预备费74万元。

各位代表，我们走过了不平凡的2019年，迎来了充满希望的2020年。新的一年对我们的工作提出了更高的标准、更高的要求。在新的一年里，我镇财政工作将在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督下，在上级主管部门的指导下，以党的十九大精神为指引，高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻习近平总书记重要讲话精神，求真务实，扎实工作，开拓进取，迎难而上，继续推进预算管理制度改革，努力开辟财源，强化预算约束，严格控制支出，优化支出结构，在保工资、保运转、保基本民生的基础上，全力确保财政收支平衡，持续增强我镇财政实力，为打造生态宜居和美新七塘作出新的贡献。