根据会议安排，现将广普镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）报告如下，请予审议，并请列席的同志提出意见。

一、2019年财政收支情况

2019年，镇财政工作在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，在区财政局的关怀指导下深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真抓好“三大攻坚战”，落实全区经济发展的各项决策，牢固把握全年财政工作主线，按照构筑和谐社会的要求，坚持以人为本，有效落实松紧适度的稳健财政政策，充分发挥职能作用，壮大财政实力，增强保障能力，深化财政改革，提高管理实效，较好完成了各项财政工作任务。

（一）2020年预算内收入情况

1．财政总收入

在镇党委、政府的领导下，经税务部门的大力征收和各村（居）干部共同努力，广普镇2019年财政收入1006万元，其中：工商税完成971万元，非税收入完成35万元。

2．一般公共预算体制收入

由于体制调整，根据壁府发〔2016〕30号文件，今年我镇一般预算体制收入完成约225万元,其中：工商税收完成190万元，非税收入完成35万元，比年初预算数都有减少。

根据各项事业发展需要，今年我镇上级补助收入2722.18万元。其中一般性转移支付收入2211.79万元；（其中体制补助1087.69万元；均衡性转移补助671.7万元；区级基本财力保障机制奖补资金收入103万元；结算补助收入24.62万元，固定数额补助324.78万元；）。专项转移支付补助收入510.39万元。

上年结余8.17万元，调入稳定调节基金12.14万元，我镇一般公共预算收入合计2967.49万元。

基金收入34.5万元（主要是专项补助收入），上年结余322.81万元，合计收入357.31万元。

（二）财政支出情况

在区财政局的业务指导下，我镇全体干部职工本着勤俭节约过紧日子的思想，按照“保工资、保运转、保稳定、促发展”的原则，按照党的十九大和中央、市委、区委财政会议精神的总体要求、政策取向和重点任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，继续实施稳健的财政政策，着力促进结构调整和协调发展，狠抓增收节支，调整和优化财政支出结构，加大对农业、文化、社会保障、医疗卫生、基层政权建设和镇村公路城镇基础设施等公共服务领域投入。根据我镇财力情况，2019年全镇预算内支出为 3634.13万元（超调资金666.64万元）。完成全年预算的121%，具体支出情况如下：

1．一般公共服务885.31万元。其中人大事务32.14万元；政府办公室及相关机构事务668.19万元；财政事务39.98万元；共产党事务145万元。

2．文化旅游体育与传媒214.88万元。

3．社会保障和就业348.8万元。其中：人力资源和社会保障管理事务支出:146.33万元，行政事业单位离退休195.58万元，社会福利6.89万元。

4．医疗卫生与卫生健康支出79.26万元。

5．节能环保支出241.52万元。

6．城乡社区事务支出247.85万元

7．农林水事务796.83万元。其中：农业:478.95万元，扶贫资金4.97万元，农村综合改革支出312.91万元。

8．住房公积金支付103.64万元。

9．灾害防治及应急管理支出8.17万元。

10．上解等707.87万元。

基金支出282.14万元。

（三）年终结转及结余情况

一般公共预算结余11.2万元；基金预算结余75.17万元。

二、2019年全镇财政工作情况

（一）强化收入管理，大力组织收入入库

我镇财政部门以组织财政收入为中心，积极支持和配合税务部门严格执行《税收征管法》，狠抓税收征管质量，多次同国、地税所一起检查和深入企业了解企业生产经营状况，加强征管，在没有新增企业的情况下，圆满完成了工商税收任务。财政所积极与镇属各部门、单位加强联谊，了解收入情况，做到了及时征收和应收尽收并及时入库。对镇政府应收的承包款与租金做到了及时催收并切实加强“收支两条线”管理，严格执行行政事业单位收缴分离制度，合理控制征收成本，为确保财政预算收入任务的圆满完成打下了坚实的基础。

（二）完善公共财政体系，提高社会保障能力

按照以人为本和构筑社会主义和谐社会的要求，继续调整和优化财政支出结构，坚持量入为出、有保有压的原则，努力提高对事关民生的社会公共需要的保障。2019年进一步地完善了独生子女父母的奖励、独生子女父母养老扶助、中年丧子和独生子女残疾扶助、五保老人的生活补助、城镇和农村低保、建卡贫困户、民政定补人员和救助人员等发放制度，解决了群众生活的基本公共需求，牢记“两个务必”，严格控制并努力节约一般性开支，确保机关人员和村、社干部工资发放、机构正常运转和农业、教育、科技、社会保障等重要支出。

（三）积极争取资金，支持农业生产和社会经济发展

镇财政所积极配合镇社事办、经发办、村建办和农技中心等部门向区财政局、区农委、区交通局、区水务局、市政局、区经信委、区民政局等部门争取项目和资金解决我镇基础设施和关系民生生活质量以及经济发展等事项。2019年，投入资金189.4万元，完成“四类”对象56户C、D级危房改造，改善了群众的居住条件；投入资金910余万元实施14.51公里农村“四好”公路路基硬化和31公里“四好”公路路基改造，方便了群众和车辆的出行；投入资金126万元新铺安人行道板16公里，为人们的生产和生活带来便利；已投入资金2000余万元实施544省道拓宽工程和“合璧津”高速公路拆迁补助工作，投入资金40余万元，出动机动清漂船和人工清漂船共8艘，1500余人次共清理河道两岸倒浮物及漂浮物、水库8座的漂浮物，山坪塘275口，精养鱼池92口的水质达标整治工作，改善了广普镇镇内的水质环境。投入资金60余万元对“四山”违法建筑进行了拆除，消除四山的火灾隐患和森林的保护；投入资金45万元对广普镇东大街房顶顶棚违法建筑进行了拆除；投入资金25万余元对农村应拆未拆危房进行清除，消除了安全隐患；投入资金46万余元对规划区内影响水库河流的鸡棚进行拆除和复垦，为夯实清洁环境和水质达标打下了基础；为提高人民生活质量和夯实农业基础提供了保障。

（四）巩固和深化农村改革，加强财政管理

1．深化农村税费改革，加大农业生产的直补和村居弱势群体的保障力度。2019年，按照中央和市区的要求，在全面取消农业税的基础上，继续粮食直补、种粮综合直补，直补金额达300余万元。进一步完善了新型农村合作医疗制度和新增城镇合作医疗制度，对城乡低保人员发放保障金145万余元，特困人员生活费389万余元，对原计生政策中的独生子女和符合政策的双女户以及中年丧子户父母进行奖扶、关怀等发放资金270万元，继续减免农村和城镇九年义务教育的学杂费等，对贫困住宿生进行了生活补贴，解决了居民和村民因生病而造成生活困难的后顾之忧，使群众直接受益。

2．加强财务管理，增强财政实力。在对各部门资金实行零户管理的基础上，年初制定和完善了财务管理办法，机关所有人员都纳入了财政预算，解决了工作人员的后顾之忧，为了挖掘部门的增收潜力，制定了考核办法。通过大家的努力，非工商税任务圆满完成，增强了财政实力。

3．减少财政资金的流通环节，使资金发挥更大的效益。为了保证资金的安全和效率，改变了过去发放现金的做法，现在是各部门和单位承办、主管部门检查审核，资金由信用社或邮局统一发放，减少了办事程序，提高了办事效率，方便了群众，增强了财政资金发放的透明度。

4．进一步推进财政体制改革。为了加强资金的安全和发挥财政资金的作用，全区在实行乡财区管的基础上，对工商税分成比例进行了调整，增强了区级财政的实力，提高了调配能力。镇财政所在镇政府的领导下，加强了国土、民政、城管的配合，在工作人员与在座各位代表的共同努力下，圆满完成了非税收入任务。

（五）加强和规范票据管理，防止腐败的发生

财政所对各种财政票据制定了专人管理并建立了台帐，各部门和单位需要票据时，指定专人到镇财政所领取并签字，核销时需持银行进账单与票据上填写的资金额核对一致后方可核销，真正做到了以旧换新、限量供应、票款同行的管理办法，从根本上防止了个人收入不入账或不按时入账的情况，杜绝了各部门私设小金库、滥收钱物和坐收坐支、不执行“零户统管”和“收支两条线”的规定。

（六）加强农村财务监管，使之运行规范高效

2020年镇财政所在实行村级镇管资金的情况下，还实行了社级财务票据由镇做账管理，进一步规范了票据。加强了村居干部的财务培训，对财务经办人集中到区里培训，增强了村居干部的理财观念和熟悉了财务的各项规章制度，根据镇里的安排，内审组对村居财务票据进行自查，指出了在财务管理中存在的问题，各村居对存在的问题进行纠错和完善，镇根据现行村居财务情况和上级财经纪律要求，重新制定和完善了村居财务管理办法，使之有章可依，过程更加规范。

（七）加强自身学习，提高自身队伍的素质

2019年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我区全面建成小康社会的紧要之年。我所财政人员认真学习党的十九大精神，牢固树立发展意识、大局意识、服务意识，强化公仆观念，提高业务技能。2019年参加各种培训学习11人次。通过学习，在一定程度上提高了财政干部的政治业务水平，抵制了各种社会不良风气的侵蚀，继续保持艰苦奋斗勤俭节约的工作作风，在工作中对办事群众热情周到，而又坚持原则，做到了文明行政、依法行政。

三、财政运行中存在的问题

（一）财政收入增长乏力。我镇区位优势差，国家对土地控制严，招商引资困难，原有企业规模小，档次低，税源少，财政收入缺乏有效支撑。

（二）财政支出面临较大压力。财政收入减少，而调资和社会保障标准又逐年提高，使得财政支出呈大幅度增长。街镇事务性支出项目多，又不在预算范围内，区财政每月给的指标少，有时不能保证正常运转，使得有延报的情况。

（三）对项目实施后的绩效评价缺失。

四、2020年财政预算草案

根据上级财政工作的要求和我镇是农业镇的实际情况，今年我镇财政收支拟作如下安排：

（一）收入计划

2020年我镇财政总收入拟计划完成1028.4万元。其中：工商税收收入计划完成993万元；非税收入35.4万元，一般预算内体制收入完成226.73万元。

上级财政对镇的一般性转移支付收入为2269.75万元，上年一般公共预算结转11.2万元，到2020年镇可支配收入为2507.68万元。

（二）支出计划

根据打足打实、量入为出、厉行节约的原则和不搞赤字预算的要求，我镇2020年具体支出拟作如下安排：

1．一般公共服务751.6万元。

2．文化旅游体育与传媒73万元。

3．社会保障和就业319.53万元。

4．医疗卫生与健康支出102万元。

5．城乡社区支出113万元；

6．农林水事务681.35万元。

7．住房保障支出189万元。

8. 节能环保支出198.2万元。

9．总预备费80万元。

（三）基金预算支出

基金预算支出75.17万元。

五、统筹协调，全面发展，扎扎实实做好2020年财政工作

（一）大力支持经济发展，努力抓好财源建设

确保财政收入稳定增长是做好2020年财政工作的重要任务，也是搞好2020年经济工作的保障条件。财政发展必须以经济发展为基础，只有大力支持经济发展，财政才能完成自身可持续发展。我镇要进一步加大招商引资力度，稳住发展好现有企业，引进新的有一定规模的企业，为企业的发展服好务。另一方面，要加大对农业的投入，特别是农业基础设施的乡村公路、农田水利建设的支出力度，提高农业综合能力，增强农业发展后劲，努力培育新的经济增长点，为财政增收培植税源。

（二）加强财政收入管理，努力完成预算任务

一是加强征管。坚持依法征税，堵塞漏洞，挖掘增收潜力，将应收的各项收入及时、全额地征收入库，确保财政收入的稳定增长；二是坚持“一要吃饭二要建设”的原则，调整和优化支出结构，坚决压缩会议接待、外出考察等费用，确保职工工资、村社干部误工补贴、民政定补、低保金、救灾救济资金和社会保障事业费的发放和缴纳，大力发扬艰苦奋斗、勤俭节约的精神，反对铺张浪费，牢固树立过紧日子的思想，做到急事先办、无财力支撑的事缓办，控制财政支出总量，实现财政收支平衡。

（三）加强财政管理和监督，推进财政管理制度创新

一是细化预算编制。在进行部门项目预算时充分考虑部门预算外收入情况和挖掘预算外收入的潜力；二是继续推进财政集中支付制度和乡财区管体制，清理相互的关系和程序，以保证资金安全、减少财政资金流通环节；三是加强对执行“零户统管”和“收支两条线”的监督；四是加强财政票据管理，真正做到以旧换新、限量供应、票款同行的管理办法，责任到人，防止贪污腐败行为的发生。

（四）加强财政部门的自身建设，塑造财政新形象

一是认真学习并带头执行了《预算法》和《会计法》等法律法规严格遵守和执行财经纪律和制度；二是进一步增强法制观念，坚持依法行政、依法理财。三是牢固树立服务意识，强化公仆观念，提高服务水平，追求服务高效，努力造就一支政治坚定、公正清廉、业务熟练、作风优良的高素质干部队伍。

各位代表，惟其艰难，更显勇毅；惟其磨砺，始得玉成。让我们在镇党委、政府的正确领导和镇人大的监督下，按照十九大精神和区财政会精神的要求，立足新起点，迈上新征程，瞄准新目标，凝心聚力，继往开来，开拓进取，在全镇人民的支持下全面完成各项财政任务。