一、单位基本情况

（一）职能职责。

中共重庆市璧山区委党校是在区委直接领导下的一个重要部门，其主要职能是：

1.轮训全区的党员领导干部，培训中青年党员干部和意识形态领域的领导干部和理论骨干。

2.负责培训全区的公务员，开展公务员初任、任职和专业知识更新培训。

3.负责全区事业干部培训，开展事业单位负责人、中级职称专业技术人员初任培训以及高级职称专业技术人员理论培训。

4.负责全区统一战线人员培训，开展统战干部、党外干部、党外代表人士培训。

5.负责培训学员管理；协同组织、人事、统战部门对学员在校培训期间的情况进行考核考察。

6.建好、管好、用好产城融合现场教学基地，充分发挥平台、窗口作用。

7.围绕区委中心工作和全区经济社会建设中出现的新情况、新问题，开展调查研究，为区委、区政府决策提供参考。

8.学习、研究、宣传党的理论、方针、政策。

9.履行教学、科研、咨询三大功能，努力打造一支高素质的教师队伍。

10.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）单位构成。

我校为全额拨款的参照公务员法管理事业单位，内设5个科室为：办公室、教务科、学员管理科、科研科、信息科。核定编制人数为19人。2020年年初实有在编人员19人，其中，参照公务员法管理人员9人，事业专业技术人员9人，事业工勤人员1人；退休人员18人；临聘人员2人；领取遗属补助2人。

（三）本轮机构改革相关情况。

我校未涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数543.96万元，其中：一般公共预算拨款543.96万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加15.87万元，主要是教育支出经费拨款增加等。

（二）支出预算：2020年年初预算数543.96万元，其中：教育428.83 万元，社会保障和就业62.93万元，卫生健康支出32.02 万元，住房保障20.18 万元。支出较去年增加15.87万元，主要是基本支出增加38.11万元，项目支出减少22.24 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入543.96万元，一般公共预算财政拨款支出543.96万元，比2019年增加15.87万元。其中：基本支出479.66万元，比2019年增加38.11万元，主要原因是人员变动及调资增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出64.30万元，比2019年或减少22.24万元，主要原因是减少《民生之城》现场教学基地工作经费，项目支出主要用于教学业务、科研资政等重点工作。

区委党校2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算26.80万元，比2019年增加17.80万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年持平；公务接待费2.00万元，比2019年减少2.00万元；主要原因是严格执行中央八项规定精神，加强公务接待管理；公务用车运行维护费5万元，与2019年持平；公务用车购置费19.80万元，比2019年增加19.80万元，主要原因为原公务车已达报废年限，需更新公务车一辆。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2020年一般公共预算财政拨款运行经费118.61万元，比上年增加6.49万元，主要原因为人员变动增加，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额19.80万元：政府采购货物预算19.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购19.80万元：政府采购货物预算19.80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款64.30 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2019年12月，我校共有车辆1 辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排更新车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：  联系方式：  （张亚娜，电话：023-85286019）

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