一、单位基本情况

(一)职能职责。

1.围绕党的中心工作，协助区委抓好党的路线、方针、政策和区委重大决策、重要工作部署在全区的贯彻落实，高标准、高质量、高效率地做好服务发展、服务决策、服务落实“三服务”工作。

2.负责区委督促检查工作，统筹全区督促检查工作的组织领导、总体部署、统筹协调、组织开展、督促落实。

3.负责督促落实全面深化改革的决策部署、工作措施和考核，协调区委全面深化改革委员会各专项小组工作。

4.收集和处理全区各级各部门有关改革、开放、经济社会发展、精神文明建设、党的建设及反馈社情民意等方面的重要信息，处理突发事件，及时、准确地向市委、区委报告。

5.负责区委党内法规制度建设、党务公开等工作。

6.负责区委全会、区委常委会会议、区委专题会议等会议的会务组织、记录整理工作。

7.负责区委、区委办公室的公文处理、文件材料印制、文件资料发送及档案管理工作。

8.负责中央、市委文件的阅读、管理工作。

9.负责区委值班工作。

10.负责区委公务接洽工作。

11.负责全区档案行政管理工作。

12.协助区委协调区人大、区政府、区政协的有关活动和有关事务工作。

13.统一领导区委机要保密局。

14.完成区委交办的其他任务。

(二)单位构成。

我单位为独立核算单位(含区委机要保密局、区保密技术检查服务中心)。2020年初本单位存在13个科室，编制数31个，实际在职人数55人(其中市管领导和纪检组人员不占用本单位编制)，无退休人员(退休人员算在社保局)。

(三)本轮机构改革相关情况。

我单位于2019年已完成机构改革。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数1527.50万元，其中:一般公共预算拨款1527.50万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少35.42万元，主要是项目经费拨款减少35.42万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数1527.50万元，其中:一般公共服务支出预算1233.43万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算155.86万元，卫生健康支出79.87万元，住房保障支出预算58.33万元。支出较去年减少35.42万元，主要是基本支出预算增加100.05万元，项目支出预算减少135.47 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1527.5万元，一般公共预算财政拨款支出1527.5万元，比2019年减少35.4万元。其中:基本支出1391.2万元，比2019年增加100万元，主要原因是工资增加、人员增加，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出136.3万元，比2019年减少135.47万元，主要原因是今年项目减少，主要用于重点项目督查、全区大型会议等重点工作。

中共重庆市璧山区委办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算73万元，比2019年减少7.9万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2020年减少0万元;公务接待费31万元，比2019年减少2.9万元，主要原因是接待减少;公务用车运行维护费42万元，比2019年减少5万元，主要原因是公车使用减少;公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费411.15万元，比上年增加3.37万元，主要原因为人员增加、公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款136.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆8辆，其中一般公务用车8辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

部门预算公开联系人:万力    联系方式:023-41422375