一、单位基本情况

（一）职能职责

1.  负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的会务工作。

2.  组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议、秘书长会议和其他重要会议的决议、决定。

3．负责起草区政协年度工作计划、工作报告、会议决议、会议决定等重要文稿。

4．负责办理公文的收发、传阅、送批、催办、立卷、归档等工作。

5．组织起草和办理以区政协名义发布的文件，审核以区政协办公室名义发布的文件。

6．负责区政协机关人事、劳资、财务、财物、安全、卫生、计生、档案、精神文明建设、接待、离退休人员管理等工作。

7．负责组织机关学习，研究统一战线和人民政协理论、政策，总结政协工作经验。

8．负责宣传报道，收集、反映社情民意，处理群众来信来访工作。

9．负责与上级政协、区各部门（镇街）、各民主党派、各人民团体、工商联的联系，协调处理有关事务。

10．负责协调区政协各专门委员会工作。

11．负责我区市政协委员的联络以及有关学习、调研、视察等活动的组织和服务工作。

12．完成区政协领导交办的工作。

（二）单位构成

政协重庆市璧山区委员会办公室是区政协综合办事机构。区政协办公室设内设机构3个：行政科、秘书科、信访科。

下设1个全额拨款事业单位：区政协社情意信息中心。

区政协办公室现有在编在岗43人，其中行政编制36人，事业编制7人。离休人员2人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数1528.56万元，其中：一般公共预算拨款1528.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少47.08万元，主要是项目经费拨款减少66.2万元，人员经费增加了19.18万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数1528.56万元，其中：一般公共服务1246.12万元，社会保障和就业162.53万元，卫生健康支出70.46万元，住房保障49.45万元。支出较去年减少47.08万元，主要是项目支出减少66.2万元，人员经费增加了19.18万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入1528.56万元，一般公共预算财政拨款支出1528.56万元，比2019年减少47.08万元。其中：基本支出1210.56万元，比2019年增加19.18万元，主要原因是增加了社会保障和就业支出、卫生健康支出等。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出318   万元，比2019年减少66.2万元，主要原因是节约了开支，主要用于政协委员履行三大职能等重点工作。

政协重庆市璧山区委员会办公室2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、  “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算105万元，比2019年减少4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）预算；公务接待费63万元，比2019年减少4万元，主要原因是节约了公务接待支出；公务用车运行维护费42万元，比2019年减少0万元，主要原因是公务车保有量无变化；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车购置预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费 366.21万元，比上年减少14.83万元，主要原因是节约了公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款318万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆4辆，其中一般公务用车4辆、执勤执法用车0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

部门预算公开联系人：吴妍  联系方式：023-41422345  

101004-区政协办公室.xls