一、单位基本情况

(一)职能职责。

部门现行的职能职责:提供殡葬服务和公墓服务。协助主管部门开展辖区内殡葬管理工作，按规定承担殡葬服务和公墓服务工作等。

(二)单位构成。

璧山区殡葬管理服务中心是区民政局下属的由财政全额拨款的事业单位。2020年正式在编在岗12人(包括10名干部和2名工勤人员)和退休12人，临聘人员1名，属于独立的法人财政核算单位，有一辆殡葬执法车，主要用于殡葬执法。办公地点位于璧山区璧城街道中山南路133号。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数282.67万元，其中:一般公共预算拨款282.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加9.81万元，主要是基本支出增加30.54万元，项目经费拨款减少20.73万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数282.67万元，其中:一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算254.24万元，卫生健康支出预算18.11万元，住房保障支出预算10.32万元。支出预算较去年增加9.81万元，主要是基本支出预算增加30.54万元，项目支出预算减少20.73万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入282.67万元，一般公共预算财政拨款支出282.67万元，比2019年增加9.81万元。其中:基本支出263.07万元，比2019年增加30.54万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出19.6万元，比2019年减少20.73万元，主要原因是福寿苑返回款等支出减少，并且节约开支及减少了公墓公墓管理费用，主要用于金剑山公墓的日常运行、维修。

重庆市殡葬管理服务中心2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7万元，比2019年增加0万元。其中:因公出国(境)费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是本单位没有因公出国费用;公务接待费2万元，比2019年减少0万元，主要原因是接待人员及事件没有太大改变;公务用车运行维护费5万元，比2019年减少0万元，主要原因是车辆数量没有发生改变;公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元;主要原因是本单位未购买新的公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款86.61万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人:范永玲       联系方式:023-41661501 

109002-殡葬管理服务中心.xls