一、单位基本情况

(一)区广播电视台的职能是:广播电视台作为区委、区政府的宣传候舌，开展的主要业务内容为广播电视新闻采访，各类专题节目的采访、制作、审核各类在璧山电视台播出的节目，发布有关广告，管理广播电视频道。

(二)内设机构:重庆市璧山区广播电视台设内设机构7个:办公室、总编室、新闻部、专题部、技术与播出部、广播节目制作部、广告部、内设机构为正科级。

(三)单位机构改革情况

本单位2020年与报社合为融媒体中心，至公开之日还未与报社合账。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数 969.33万元，其中:一般公共预算拨款 969.33万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入0 万元。收入较去年减少25.19万元，主要原因是项目经费中MV拍摄制作经费、标准化建设相关经费拨款减少。

(二)支出预算:2020年年初预算数969.33万元，其中:文化旅游体育与传媒支出 867.26万元，社会保障和就业支出30.90万元，卫生健康支出39.41万元，住房保障支出31.76万元。支出较去年减少25.19万元，主要原因是基本支出减少9.79万元，项目经费减少15.4万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入969.33万元，一般公共预算财政拨款支出969.33万元，比2019年减少25.19万元。其中:基本支出 807.33万元，比2019年减少 9.79万元，主要原因是人员调整;主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出162万元，主要用于设备采购、新闻外宣、MV拍摄、手机台经费等，比2019年减少15.4万元，主要原因是MV拍摄制作经费、标准化建设等重点工作的经费支出减少。

2020年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比2019年减少 188.77万元，单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 27.5万元，比2019年减少1.5 万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元，与2019年平持，公务接待费7.5万元，比2019年减少 6.5万元，主要原因单位严格执行公务接待标准，多在机关伙食团安排人员就餐;公务用车运行维护费 20万元，比2019年增加5万元，主要原因是为保证全区新闻宣传工作，单位新闻采访车及新闻转播车使用频率较高，运行维护费用较大;公务用车购置费 0 万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。2020年单位政府采购预算总额 10 万元:其中:一般公共预算拨款政府采购 10 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 162万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，单位共有车辆 3辆，其中一般公务用车1辆、新闻采访车2辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

部门预算公开联系人:何玲 联系方式 电话:023-41421254

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