一、单位基本情况

(一)职能职责。

1、开展社会教育，普及科学文化知识，传递情报信息。

2、开展生动活泼、形式多样的读者服务工作，丰富人民群众文化生活。

3、收集、整理、保管包括地方文献在内的文献资料，并利用其开展服务工作。

4、对本地区其他类型的图书馆(室)进行业务辅导，发挥地区中心图书馆作用。

(二)单位构成。

重庆市璧山区图书馆是区文旅委下属全额拨款的事业单位。内设办公室、流通部、采编室、网络部等4个部门。在职在编职工8人，临聘人员7人，退休人员4名。

(三)单位机构改革情况

本单位不属于本轮涉及部门。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数234.02万元，其中:一般公共预算拨款234.02万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加3.26万元，主要是主要原因是人员工资的调整及社保经费上涨等，主要用于保障图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，经费拨款增加3.26万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数234.02万元，其中:一般公共服务0万元，教育197.82万元，社会保障和就业19.22万元，卫生健康支出10.1万元，住房保障6.88万元。支出较去年增加0.72万元，主要是基本支出增加10.47万元，项目支出减少7.21万元。主要原因是续建项目3.42万元已支付文旅委，上年结转下年使用项目1.29万元已用完以及共享工程运行费减少2.5万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入234.02万元，一般公共预算财政拨款支出234.02万元，比2019年增加3.26万元。其中:基本支出186.52万元，比2019年增加10.47万元，主要原因是人员工资的调整及社保经费上涨等，主要用于保障图书馆在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出47.5万元，比2019年减少7.2万元，主要原因是续建项目3.42万元已支付文旅委，上年结转下年使用项目1.29万元已用完以及共享工程运行费减少2.5万元，主要用于主要用于全民阅读等重点工作等重点工作。

璧山区图书馆2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算7.5万元，比2019年减少0.41万元。其中:因公出国(境)费用0万元，与2019年持平，主要原因是我单位无因公出国人员;公务接待费2.5万元，比2019年减少0.41万元，主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降;公务用车运行维护费 5万元，比上年比较无变化。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算 0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要原因是图书馆2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款47.5万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、其他用车1辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金包括在本项内。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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