一、单位基本情况

(一)职能职责。正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持依法治校、依法执教，加强对学生的思想品德、理想、诚信、礼貌等教育，促进学生德智体美劳全面发展，努力提高九年义务教育质量和办学效益。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业;做好安全防范，保证学生的人身安全。

(二)单位构成。重庆市璧山区金剑小学校是区政府的一所全日制完全小学，一类事业单位，编制人数142人，内设教导处、德育处、总务处3个处室。2019年末实有在岗在编教师137人;退休教师38人;在校学生2837人。学校占地面积24237.9平方米，建筑面积8859平方米。

(三)本轮机构改革相关情况。

我单位不属于本轮机构改革的涉改单位。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数3010.75万元，其中:一般公共预算拨款2914.75 万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入96万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0万元。收入较去年增加121.65 万元，主要是一般公共预算拨款增加115.65万元;事业预算收入拨款增加6万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数3010.75 万元，其中:一般公共服务 0万元，教育 2345.65万元，社会保障和就业336.33万元，卫生健康支出191.07 万元，住房保障137.70万元。支出较去年增加121.65 万元，主要是基本支出增加135.15万元，项目支出减少13.5 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2914.75万元，一般公共预算财政拨款支出2914.75万元，比2019年增加115.65万元。其中:基本支出2902.15万元，比2019年增加135.15万元，主要原因是人员经费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出12.6万元，主要用于璧泉教管中心经费，比2019年减少19.5万元，主要原因是校舍维修项目减少。

我单位2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算3万元，比2019年减少0.88万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费3万元，比2019年减少0.88万元，主要原因是按照上级相关要求逐年减少;公务用车运行维护费0万元，与2019年持平;公务用车购置费0万元，与2019年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额432万元:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算372万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购432万元:政府采购货物预算60万元、政府采购工程预算372万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12.6万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:办公室  联系方式:023-41415969

120021-金剑小学(1).xls